2. План повышения эффективности производства

Этот раздел плана включает мероприятия по повышению уровня выпускаемой продукции, по техническому и организационному развитию предприятия и определяет их влияние на экономические показатели. Источником финансирования мероприятий плана организационного и технического развития являются собственные и заемные средства предприятия. План повышения эффективности производства можно разработать по форме, приведенной в табл.6.

Таблица 6

Расчет эффективности мероприятий

Участок выполняемости мероприятий	Мероприятие	Исполнители	Срок исполнения	Снижение трудоемкости работ, ч	Объем капитальных вложений, т.р.	Сумма годовой экономии, т.р.	Срок окупаемости, лет	Источник финансирования
База эксплуатации	Внедрение цен- трализованного технического обслуживания и метода ПЗРК	Механик ЭБ	С 01.02 планового периода	+	+	+	+	+
Итого				+	+	+

При выполнении дипломного проекта следует провести расчет мероприятий и предложений, разрабатываемых дипломником в конструкторской части проекта. Если при курсовом проектировании у студента нет своих предложений, то рекомендуем рассчитать следующее мероприятие.

На эксплуатационной базе за счет внедрения централизованного технического обслуживания (ЦТО) и метода плановой замены ремонтных комплектов (ПЗРК) себестоимость ремонта и обслуживания одной строительной машины снизилась с 64 тысяч рублей до 42 тысяч рублей. Трудоемкость плановых ТО и ремонтов снижается на 8%. Расчет трудоемкости технических обслуживаний и ремонтов приведен в табл.3. Реализация этого мероприятия потребовала дополнительных капитальных вложений в объеме 4000 тысяч рублей.

Если у вас разработано несколько мероприятий, то по ним следует определить условно-годовую экономию и экономию до конца планируемого года, а также срок окупаемости капитальных вложений. Полученную величину экономии от снижения себестоимости использовать при расчете прибыли от реализации продукции при составлении финансового плана.

Сумма годовой экономии (руб.):

Э_г = (С_уд1 – С_уд2)*А_сп – Е_н* К,

где С_уд1 и С_уд2 – себестоимость ТО и Р одной машины до и после реализации мероприятия, руб.;

Е_н - нормативный коэффициент экономической эффективности капвложений (Е_н=0,15);

К – величина дополнительных капитальных вложений, руб.

Срок окупаемости капвложений (лет):

Т_ок= К / С

4. Персонал и оплата труда

Здесь устанавливается процент роста производительности труда, численность персонала и фонд заработной платы на плановый период.

Трудоемкость производственной программы эксплуатационной базы по видам работ представлена в табл. 3. Для определения численности производственных рабочих следует разработать баланс рабочего времени одного рабочего базы в соответствии с табл.7.

Таблица 7