Прогнозируемые затраты на 1000 рублей произведенной продукции, работ, услуг на 2013 год

млн. руб.

2012г			2013г			Объемы реализации 2013г в % к 2012г
Затраты по реализации продукции, работ и услуг без НДС	Объем реализации продукции, работ и услуг	Затраты на 1000 рублей реализации	Затраты по реализации продукции, работ и услуг без НДС	Объем реализации продукции, работ и услуг	Затраты на 1000 рублей реализации
22309	33585	664	28268	42830	660	127,5

Исходя из сложившейся ситуации в текущем году, можно отметить весомые факторы риска применительно в хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.

Наиболее значимый будет уже проявивший себя риск неустойчивой реализации продукции.

На работу предприятия в настоящее время, а в дальнейшем в большей степени будет оказывать влияние ограничение и увеличение стоимости потребленных энергоресурсов.

Предусматривается мера по снятию отдельных ограничений и снижению рисков путем совершенствование технологии производства, повышение его экономического уровня, используя в первую очередь энергоресурсов сберегающих технологий.

Решение проблемы финансового обеспечения и развития общества будет сложным. Оно будет основано на базе рентабельной работы предприятия.

Финансовые ресурсы для развития и поддержания в работоспособном состоянии производства будут получены, прежде всего, из прибыли.

Кроме этого могут использоваться другие источники финансирования в виде кредитов и займов.

Устойчивый риск производства продукции растениеводства на полях с/х участка «Денисковичи» будет актуален в течение всего периода вегетации зерновых и кормовых культур, т.к. на земельных участках необходимо в ближайшее время провести работы по восстановлению мелиорации земель.

Вместе с тем объемы реализованной продукции по с/х участку необходимо довести до8203 млн. рублей, при 6605млн.рублей в 2012году.

Расшифровка плановых показателей прилагается.

V. Организационный план

По состоянию на 1.01.2013 года на предприятии работает 202 человек, из них рабочих 155 чел, ИТР ,служащие и МОП – 47 чел.

Кроме восьми производственных подразделений указанных в первом разделе, находится на консервации станок по производству гвоздей.

Система оплаты работников ОАО «Ганцевичский райагросервис» производится на основании «Постановления Министерства труда Республики Беларусь «О единой тарифной сетке РБ», рекомендаций по ее применению, «Положение по оплате труда» Коллективного договора и заключенных контрактов.

Оплата труда в основном зависит от объемов выполненных работ и уровня квалификации специалистов.

Организационная структура управления представлена в схеме (Приложение 1)

VI. Инвестиционный и инновационный план.

Согласно данных бухгалтерского учета, за 2012 год объем инвестиций в основной капитал составил 1227 млн. рублей , при 1081млн. рублей в 2012году, в т.ч. собственные средства Общества составили 777млн. рублей, кредиты банка – 270млн. рублей, бюджетные средства -180 млн. рублей. (См. приложение 3 - Объем и структура инвестиций в основной капитал).

По плану на 2013год сумма инвестиций в основной капитал должна составить не менее 1300 млн. рублей.

Помесячное ожидаемое инвестирование в основной капитал приведено в приложении № 2. Как и в 2012 году, основное инвестирование в основной капитал Общества будет происходить за счет собственных средств. По своей структуре 50% собственных средств составит ввод КРС в основное стадо, а оставшаяся сумма для приобретения автомобилей в подразделение «Автотранспорт», сельхозмашин и тракторов в подразделение «Мехотряд» и оборудования для развития станции технического обслуживания автомобилей в РММ.