27

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

БИЗНЕС - ПЛАН

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

« ГАНЦЕВИЧСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»

НА 2013 ГОД

г. Ганцевичи

2013 г.

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Генеральный директор Директор
Ганцевичского районного ОКУПТП ОАО «Ганцевичский
Исполнительного комитета «Брестоблагросервис» райагросервис»
___________А.П.Солоневич ____________ В.В. Махнач _________В.В.Корчевский			________В.В.Корчевский
«__»_________2013г. «___»_________2013г. «__»___________2013г.			«__»___________2010г. «___»____________2012г. «__»______________2012г.

БИЗНЕС - ПЛАН

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

« ГАНЦЕВИЧСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»

НА 2013 ГОД

Сущность и цель проекта: НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ . МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ.

Составил: Гл. экономист С. В. Винник

Адрес: 225431 г. Ганцевичи

ул. Монтажников,18

Тел 2-70-54

Т/факс 2-60-86

СОДЕРЖАНИЕ

№ №

п.п. стр.

1. Резюме 4

2. Характеристика организации и стратегия её развития 7

3. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия

маркетинга. 15

4. Производственный план 18

5. Организационный план 23

6. Инвестиционный и инновационный план 24

7. План по энергосбережению 24

8. Прогнозирование финансово - хозяйственной

деятельности (финансовый план) 26

9. Финансовый план организации 27

10. Приложения 28

11. План-прогноз развития с/х участка «Денисковичи» 30

1.Резюме.

1. Цель проекта: Увеличение в 2013году объемов производства и реализации продукции, работ и услуг на 27,5% больше, чем в 2012 году за счёт модернизации и наращивания сельскохозяйственного производства и, как следствие - снижение себестоимости единицы продукции (услуг), увеличение прибыли.

Выполнение установленного задания может быть достигнуто при условии производства и реализации продукции, товаров, работ и услуг на 42млрд. 830млн.рублей.

Распределение объемов реализации продукции, товаров, работ и услуг 2013года по производствам:

-27,9% (11млрд.950млн. руб.)-продукция цеха рапса (заготовка и переработка не менее 3000 тонн маслосемян рапса);

-19,2% (8203млн. руб.)-сельскохозяйственная продукция (валовое производство молока – 950тонн, производство продукции выращивания – 113тонн, производство зерна -1800тонн, рапса -440 тонн);

-33,9% (14526млн. руб.)-реализация товаров по торговой базе;

-7,7% (3280млн. руб.)-услуги автотранспорта (перевозка-59,22тыс.тонн груза, грузооборот - 2357тыс.тонно-км.);

-6,2% (2655млн. руб.) – услуги мехотряда;

- 2,2% (965млн. руб.)- услуги РММ;

- 2,9% (1251млн. руб.)- услуги прочих производств.

Финансовые планы модернизации в 2013-2015году прилагаются.

В 2013году, объемы реализации продукции цеха рапса в ценах 2012года должна составить не менее 10 % к уровню 2012года.

Но практически невозможно достигнуть в 2013году уровня заготовки маслосемян рапса 6500тонн (100% от потребности), из-за свертывания сырьевой зоны, в которую вошли, по решению облисполкома, только хозяйства Ганцевичского района.

Для приобретения планового сырья необходимо 15млрд.665млн.рублей. А стоимость сырья в ценах 2012года(3200тыс. руб. тонна), под полную мощность цеха, составляет 18млрд.200млн.рублей. В ценах последнего приобретения(3млн.500тыс.руб/тонна) стоимость сырья составит 19млрд.руб.

Только при 100% загрузке цеха рапса в 2013году,можно увеличить объемы реализации за 2013год до 50млрд.рублей, т.е. плановые показатели увеличить в два раза к уровню 2012года.

Плановое снижение материалоемкости составляет 2%, рентабельность продаж – 4,5 %.

Снижение материалоемкости до 1-1,5%, показатель энергосбережения- «минус» 3%. Плановые инвестиций в основной капитал составляют 1млрд.200млн.рублей, или 97,8% к уровню 2012 года. Плановая прибыль – 2млрд.руб. Снижение уровня затрат на производство продукции (работ и услуг) «минус» 0,4%;

Объемы импортной составляющей не менее 1% о выручки, 233млн.рублей.

Основной идеей данного проекта является обоснование сбалансированности основных экономических и финансовых показателей деятельности ОАО «Ганцевичский райагросервис» на 2013-2015 года и служит конкретным планом по мобилизации всех видов ресурсов и реализации организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на достижение цели и задач, установленных Правительством Республики Беларусь. Бизнес-план модернизации разработан в увязке с направлениями и параметрами, определенными прогнозом и программой социально-экономического развития Республики Беларусь на очередной год целевыми параметрами развития республиканского потребительского союза.