Глава 2. Планирование численности персонала

Численность персонала планируется по следующим категориям и группам:

1. Численность промышленно-производственного персонала (ППП), в том числе:

- рабочие (основной персонал и вспомогательный);

- служащие ( в разрезе отдельных функций согласно отраслевым нормативам численности).

2. Численность работающих непромышленной группы.

Численность вспомогательного персонала составляет 40% общей численности рабочих.

Численность служащих устанавливается в соответствии с отраслевыми нормативами и фиксируется в штатном расписании с учетом их функционального разделения труда:

1. Технико-экономическое планирование – 10 чел.

2. Бухгалтерский учет и финансовая деятельность – 15 чел.

3. Комплектование и подготовка кадров – 4 чел.

4. Маркетинг – 11 чел.

5. Организация труда, заработной платы и нормирования – 5 чел.

6. Технологическая подготовка производства – 14 чел.

7. Оперативно-производственное планирование – 6 чел.

8. Охрана труда и техника безопасности – 2 чел.

9. Руководители – 20 чел.

10. Прочие служащие – 10 чел.

11. Работники непромышленной группы – 60 чел.

Всю информацию по численности персонала на планируемый период я занесла в таблицу:

№ п/п	Группы и категории персонала	Численность, чел.
1 1.1 1.1.1 1.1.2	Промышленно-производственный персонал, в том числе: Рабочие Основные Вспомогательные ( 40% от общей численности рабочих)	1252 чел. 751,2 чел. 500,8 чел.
1.2 1.2.1 1.2.2 2	Служащие, в том числе: Руководители Специалисты и служащие Персонал непромышленной группы	20 чел. 77 чел. 60 чел.
ВСЕГО РАБОТАЮЩИХ 2661 чел.

Глава 3. Расчет фонда заработной платы по категориям персонала и средней заработной платы по предприятию

В этом разделе я определила фонд заработной платы по категориям персонала, совокупный фонд заработной платы предприятия (ФЗП) и среднюю заработную плату по предприятию.

ФЗП каждой категории персонала определяется в соответствии с принятой системой оплаты труда на предприятии:

а) основных производственных рабочих – по тарифным ставкам с учетом премий и доплат;

б) вспомогательных рабочих – по тарифным ставкам с учетом премий;

в) служащих ( включая руководителей, специалистов и собственно служащих – технический персонал) – по месячным должностным окладам с учетом установленных надбавок и премий;

г) персонала непромышленной группы – по средней заработной плате ППП.

3.1. Исходная информация для расчета фзп

3.1.1. Часовые тарифные ставки рабочего 1 разряда, принятые на предприятии в соответствии с коллективным договором и отраслевым тарифным соглашением:

Для сдельщиков, Тч, в руб.	Для повременщиков, Тч, в руб.
4,5	4,3

3.1.2. Тарифные коэффициенты (приведены в действующей на предприятии тарифной сетке)

Разряд	1	2	3	4	5	6
Тарифный коэффициент	1,0	1,1	1,22	1,36	1,56	1,82

3.2. Расчет ФЗП основных производственных рабочих

3.2.1. Средний разряд работ (р) по видам выпускаемых изделий:

Шифр изделия	Средний разряд работ (р)
01-13 01-14 01-15 01-16	4,2 4,4 3,9 3,8

3.2.2. Для расчёта сдельных расценок по видам изделий я использовала средние часовые тарифные ставки по каждому виду изделия:

П=Тч+ (Тчб-Тчм)*(Р-Рм),

где

Тч - средняя часовая тарифная ставка, соответствующая среднему разряду работ по каждому изделию, руб.;

Тчм - часовая тарифная ставка меньшего разряда, руб.;

Тчб - часовая тарифная ставка большего разряда, руб.;

Р - средний разряд работ по видам изделий;

Рм - меньший разряд работ.

П= 4,45 + ( 4,9 – 4,3 ) * ( 4,4 – 4,2 ) = 4,62

Таблица 4

Шифр изделий	Норма времени на 1 изд., нормо-час	Средне-часовая тариф. ставка, руб.	Сдельная расценка, руб.	Объём продукции по плану шт.	ФЗП осн. раб. по сдел. расценкам, в тыс. руб.	Премия		Доплата		ФЗП всего тыс. руб.
						%	тыс. руб.	%	Тыс руб.
01-13 01-14 01-15 01-16	180,6 195,0 160,0 158,0	4,62 4,62 4,62 4,62	836,18 902,89 740,9 731,58	1500 1480 950 1905	1254,270 1336,220 703,760 1393,6	30 30 30 30	376,3 400,9 211,1 418,1	15 15 15 15	188,1 200,4 105,6 209,04	1818,7 1937,5 1020,5 2020,7
Всего	X	X	X ~1	X	4687,8	X	1406,4	X	703,14	6797,4