5.2 График сменности и баланс рабочего времени
Технологический процесс производства изопрена характеризуется следующими данными: процесс непрерывный, аппаратурный, продолжительность рабочей смены 12 часов, условия труда вредные, график сменности четырех бригадный, после первой смены – один выходной.
Таблица 5.1- График сменности на март
Смена |
Числа месяца |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
||||||
А |
|
12 |
12 |
|
4 |
12 |
8 |
|
|
12 |
12 |
|
4 |
12 |
8 |
|
|||||
Б |
|
|
12 |
12 |
|
4 |
12 |
8 |
|
|
12 |
12 |
|
4 |
12 |
8 |
|||||
В |
8 |
|
|
12 |
12 |
|
4 |
12 |
8 |
|
|
12 |
12 |
|
4 |
12 |
|||||
Г |
12 |
8 |
|
|
12 |
12 |
|
4 |
12 |
8 |
|
|
12 |
12 |
|
4 |
|||||
.Годовой баланс рабочего времени.
Таблица 5.2- Годовой баланс рабочего времени.
Показатель |
Прерывное производство с 8-часовым рабочим днем |
Непрерывное производство с 12- часовым рабочим днем |
1.Календарное время (Тк) |
365 |
365 |
2.Праздничные дни (Тпр) |
17 |
- |
3.Выходные дни (Твых) |
108 |
127 |
4.Максимально возможный фонд рабочего времени Тmax; Tmax=Тк-Тпр-Твых |
240 |
238 |
5.Очередной и дополнительный отпуск (Тотп) |
28 |
28 |
6. Показатель болезнь (Тбол) |
6 |
6 |
7.Государственные и общественные обязанности (Т гос.об) |
2 |
2 |
8.Учебные отпуска(Туч) |
2 |
2 |
9.Полезный фонд рабочего времени(Тпол); Тпол=Тmax-Тпол-Тгос-Туч |
202 |
200 |
5.3 Плановая заводская калькуляция себестоимости продукта
Таблица 5.3 – Проектная калькуляция себестоимости
Статья расходов |
Ед. изм |
На единицу продукции |
На общую производительность |
|||
норма расхода |
Планово заготовительная цена |
Сумма |
Кол-во в натуральном выражении |
Сумма |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
Катализатор ИМ-2201 |
кг |
15,00 |
25,22 |
378,30 |
4245000 |
107058900 |
Дизельное топливо |
кг |
0,206 |
12,73 |
2,62 |
58298 |
741460 |
ИТОГО |
|
|
|
380,92 |
|
107800360 |
2. Полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
|
Изопентан с изомеризации |
т |
0,376 |
10754,15 |
4043,56 |
106408 |
1144327480 |
Изопентан привозной |
т |
0,997 |
7777,67 |
7754,34 |
282151 |
2194478220 |
ИТОГО |
|
|
|
11797,90 |
|
3338805700 |
3. Топливо Топливо Абгаз Фракция С4 Куб/Биф-3 Избыточн. |
тут тут
|
0,130 0,140 0,018 0,018 0,021 |
994,50 300,00 490,05 500,00 1000,00 |
129,29 42,00 8,82 9,00 21,00 |
36790 39620 5094 5094 5943 |
36589070 11886000 2496060 2547000 5943000 |
ИТОГО |
|
|
|
210,11 |
|
59461130 |
4. Энергетика Электроэнергия Пар ТЭЦ Вода обессоленная Вода промоборотная Азот Сжатый |
Вт Гкал тм3
тм3 тм3 тм3 |
0,170 0,100 0,003
0,290 0,064 0,538 |
4564,29 257,68 6737,25
129,39 1700,00 81,46 |
775,93 25,77 20,21
37,52 108,80 43,83 |
48110 28300 849
82070 18112 152254 |
219588190 7292910 5719430
10618160 30790400 12403890 |
ИТОГО |
|
|
|
|
|
286412980 |
Продолжение
таблицы 5.3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5. Зарплата основных производственных рабочих |
р. |
|
|
86,62 |
|
279256200 |
6. Социальные взносы |
р. |
|
|
25,99 |
|
23388732,38 |
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
р. |
|
|
57,20 |
|
1543978,65 |
8. Цеховые расходы |
р. |
|
|
67,50 |
|
18224619,48 |
ИТОГО ЦЕХОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ |
|
|
|
13638,30 |
|
3688341250,22 |
5.4 Система премирования основных вспомогательных рабочих
1.Условия премирования
1.1.Премирование работников за основные результаты хозяйственной деятельности производится:
- из фонда заработной платы ОАО (за счет себестоимости);
- из прибыли персонала, освобожденного от основной работы связи избранием в профсоюзные органы.
1.2.Премирование производится по результатам работы за месяц при условии выполнения установленных показателей.
2.Порядок начисления, утверждения и выплаты премии
2.1.Премия начисляется работникам, находящимся в составе общества по истечению месяца в процентах к тарифу, должностному окладу, сдельному заработку за фактически отработанное время с учетом принятых в установленном порядке доплат и надбавок в ОАО «Синтез-Каучук».
2.2.При увольнении работников выплата премии производится за фактически отработанное время.
2.3.За работу в праздничные дни и сверхурочное время премия начисляется на заработок по одинарным сдельным расценкам или на одинарную тарифную ставку, оклад.
2.4.Расчетный размер премии по подразделениям, по результатам работы за месяц начисляется в меньшем размере (100%)
- за неудовлетворительную культуры производства;
-
за выпуск товарной продукции с отклонением
от ТУ, СТП и качеством ниже установленного
норматива (брака);
- за нарушения по срокам, не выполнение мероприятий по охране окружающей среды;
- за рекламацию (обоснованную претензию) на качество продукцию, упаковки, транспортировки, отгрузки, за претензий и рекламации прошедшего периода снижении размера премии производится в месяц их поступления;
- за нарушение должностных инструкций и положение, распоряжение, приказов ОАО«Синтез-Каучук»;
- не соблюдений правил внутреннего правил трудового распорядка ОАО «Синтез-Каучук»;
- не соблюдений исполнительной дисциплины;
- отклонении от повышение квалификации, технической учебы и т.д.
- невыполнение сменного, месячного задания плана, графиков работ по вине работников;
- нарушений правил эксплуатации технического оборудования, приспособлений и инструмента, механизмов и т.д.;
-не соблюдение правил производственного и технологического режима и инструкций;
2.5.Максимальнй размер премии по подразделениям основного вида деятельности -40%, по подразделениям не основного вида деятельности -30%
5.5
Штатное расписание
Таблица 5.4- Расчет численности работающих
Профессия |
разряд |
штатные нормативы в смену |
График сменности |
штатное ко-во |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Аппаратчик дегидрирования |
6 |
3 |
4 |
12 |
Аппаратчик дегидрирования |
5 |
10 |
4 |
40 |
Аппаратчик дегидрирования |
4 |
1 |
4 |
4 |
Машинист технолог. Насосов |
4 |
4 |
4 |
16 |
Машинист компрес. установок |
5 |
1 |
4 |
4 |
Машинист компрес. установок |
4 |
1 |
4 |
4 |
Итого |
|
|
|
80 |
Слесарь ремонтник |
5 |
2 |
1 |
2 |
Электрогазосварщик |
5 |
1 |
1 |
1 |
Слесарь по КИПиА |
5 |
1 |
1 |
1 |
Итого |
|
|
|
4 |
Начальник цеха |
|
1 |
1 |
1 |
Заместитель начальника цеха |
|
1 |
1 |
1 |
Зам начальника цеха по технологии |
|
1 |
1 |
1 |
Механик цеха |
|
1 |
1 |
1 |
Начальник смены 1 ст |
|
1 |
4 |
4 |
Начальник смены 2 ст |
|
1 |
4 |
4 |
Начальник отделения 1 ст, 6 блок |
|
2 |
1 |
2 |
Начальник отделения 2 ст |
|
1 |
1 |
1 |
Мастер по ремонту оборудования |
|
2 |
1 |
2 |
Продолжение
таблицы 5.4
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Мастер по ремонту оборудования |
|
1 |
1 |
1 |
Мастер по ремонту КИПиА |
|
1 |
1 |
1 |
Кладовщик |
|
1 |
1 |
1 |
Уборщик служебных помещений |
|
2 |
1 |
2 |
Экономист |
|
1 |
1 |
1 |
Табельщица |
|
1 |
1 |
1 |
Итого |
|
|
|
24 |
Итого по цеху |
|
|
|
108 |