- •Тема 5. Система доходів бюджету
- •Виконання планових показників надходжень бюджету Балаклійського району за період 2011 -2012 рр.
- •Динаміка доходів бюджету Балаклійського районі в період 2011-2012 рр.
- •Тема 6. Система видатків бюджету
- •Виконання планових показників видатків бюджету загального фонду Балаклійського району за період з 2011 по 2012 рр.
- •Динаміка видатків бюджету Балаклійського району за період з 2011 по 2012рр.
Виконання планових показників видатків бюджету загального фонду Балаклійського району за період з 2011 по 2012 рр.
Вид видатків відповідно до функціональної класифікації видатків бюджету |
2011 рік |
2012 рік |
Відхилення від планових показників |
|||
План |
Факт |
План |
Факт |
Абсолютне, тис. грн. |
Відносне (темп приросту), % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Державне управлiння |
1272554 |
1237695 |
1241709 |
1212779 |
-28930 |
-2,33 |
Продовження таблиці 3.3.8
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Освіта |
65534711 |
64519655 |
80361581 |
79985826 |
-375755 |
-0,46 |
Охорона здоров'я |
41584831 |
40150215 |
51456885 |
50995581 |
-461304 |
--0,89 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
64884775 |
64431808 |
73871281 |
73777526 |
-93755 |
-0,13 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави
|
1397971 |
1397355 |
1582655 |
1571831 |
-10824 |
-0,68 |
Культура i мистецтво |
6706834 |
6680683 |
8980672 |
8912196 |
-68476 |
-0,76 |
Засоби масової iнформацiї |
197333 |
168252 |
209000 |
174002 |
-34998 |
-16,75 |
Фізична культура i спорт |
1886500 |
1855314 |
2260856 |
2206751 |
-54105 |
-2,39 |
Будiвництво |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiє та інформатика |
207314 |
197314 |
456642 |
437044 |
-19598 |
-4,29 |
Iншi послуги, пов'язані з економічною дiяльнiстю |
58168 |
58138 |
4823 |
4823 |
0 |
0 |
Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацій та наслiдкiв стихійного лиха |
17210 |
17210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цiльовi фонди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Видатки, не вiднесенi до основних груп |
5243766 |
4723104 |
7830237 |
7795837 |
-34400 |
-0,43 |
Разом видатків |
188991967 |
185436742 |
228256341 |
227074196 |
-1182145 |
-0,52 |
Проаналізувавши отримані дані, можна зробити висновок, що у 2012 році були недовиконані такі видатки як видатки на державне управління -28930 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення на - 93755 тис. грн. культуру та мистецтво -68476 тис. грн., засоби масової інформації, фізичну культуру та спорт, відповідно на -34998 тис. грн. -54105 тис. грн. Можемо сказати що ті видатки які повинні були спрямовуватись на благо суспільства недовикакнані в повному обсязі, для покращення цієї ситуації необхідно збільшити дохідну базу даного бюджету, для стимулювання повного виконання видаткової частини цього бюджету. Взагалі видаткова частина порівняно з плановими показниками зменшилась на 1182145 тис. грн.. або на 0,52%.
Аналізуючи фактичні дані обсягів видатків відповідного бюджету маємо наступні дані.
Таблиця 3.3.9