Виконання планових показників надходжень бюджету Балаклійського району за період 2011 -2012 рр.
Вид доходів |
2011 рік |
2012 рік |
Відхилення від планових показників |
|||
План |
Факт |
План |
Факт |
Абсолютне, тис. грн |
Відносне (темп приросту), % |
|
Податкові надходження |
96719419 |
93956473,22 |
109233919 |
111235034,47 |
2001115,47 |
1,83 |
Неподаткові надходження |
1564689 |
1873685,73 |
1351826 |
1763238,10 |
411412,1 |
30,43 |
Доходи від операцій з капіталом |
0 |
13209,43 |
3000 |
64970,71 |
61970,71 |
2065,69 |
Міжбюджетні трансферти |
135357195 |
133907695,07 |
173430328 |
172842934,52 |
-587393,48 |
-0,34 |
Разом доходів |
233641303 |
229751063,45 |
284019073 |
285906177,80 |
1887104,80 |
0,66 |
Зведений бюджет Балаклійського району включає 25 місцевих бюджетів – 1 районний бюджет, 1 міський, 3 селищних та 20 сільських бюджетів. В цілому по району доходи загального фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів, виконані на 97,5% та становлять 95843,4 тис.
Аналізуючи дану таблицю бачимо, що податкові надходження за аналізований період були перевиконані на 2001115,47 тис. грн. їхні зміни склали 1,83%, неподаткові надходження теж були перевиконані на 30,43%. Бачимо що міжбюджетні трансферти були недовиконані порівняно з плановими показниками 2012 року, вони були невиконані на 587393,48 тис. грн.., або 0,34 %. Взагалі доходи Балаклійського району району були перевиконані на 0,66 %. У 2011 році прослідковується така ж тенденція податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій с капіталом були перевиконані порівняно з запланованими показниками, а міжбюджетні трансферти були недовиконані на 1449499,93 тис. грн.
Таблиця 3.3.7
Динаміка доходів бюджету Балаклійського районі в період 2011-2012 рр.
Вид доходів |
2011 рік |
2012 рік |
Відхилення |
|
Абсолютне, тис. грн. |
Відносне (темп приросту), % |
|||
Податкові надходження |
93956473,22 |
111235034,47 |
17278561,25 |
18,39 |
Неподаткові надходження |
1873685,73 |
1763238,10 |
-110447,63 |
-5,89 |
Доходи від операцій з капіталом |
13209,43 |
64970,71 |
56761,28 |
429,70 |
Міжбюджетні трансферти |
133907695,07 |
172842934,52 |
38935239,45 |
29,08 |
Разом доходів |
229751063,45 |
285906177,80 |
56155114,35 |
24,44 |
Аналізуючи дані бюджету за 2 останні роки можемо зробити висновок, що податкові надходження у 2012 році збільшились порівняно з відповідними доходами 2011 року на 17278561,25 тис. грн. , або на 18,39%, неподаткові надходження у 2012 році зменшились на 110447,63 або на 5,89%. Доходи від операцій з капіталом значно збільшились у 2012 році – 56761,28 тис. грн. , прослідковується значне збільшення міжбюджетних трансфертів на 38935239,45 тис. грн., або 29,08%. Взагалі доходи у 2012 році збільшилися на 56155114,35 тис.грн, або на 24,44%, що є досить позитивною тенденцією.
Аналізуючи структуру даного бюджету за два останні роки може можемо зобразити дані значення на гістограмі.
Рис.1 Гістограма структури дохідної частини Балаклійського бюджету за 2011-2012 рр.
Як бачимо з даного рисунку найбільшу питому вагу у структурі доходів бюджету як у 2011 році так і у 2012 році займають міжбюджетні трансферти, наступні після них найбільшу питому вагу зайняли податкові надходження. Доходи від операцій з капіталом займають найменший відсоток у доходах бюджету Балаклійського району.