Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Туризм (качество услуг).docx
Скачиваний:
45
Добавлен:
28.01.2020
Размер:
1.43 Mб
Скачать

2.2. Анализ финансово-экономических показателей отеля «Круиз»

Чтобы понять как функционирует современный отель «Круиз», какие у него доходы, какие расходы, рассмотрим ниже в таблице 2.2 характеристику основных показателей жизнедеятельности отеля «Круиз». Все данные предоставлены бухгалтерией отеля «Круиз» за период 2015 – 2016 годы.

Таблица 2.2.

Основные показатели функционирования отеля «Круиз»

Показатель

2015 год

2016 год

Численность персонала, чел.

32

32

Руководители

3

3

Специалисты

10

10

Работники гостиницы

11

11

Вспомогательный персонал

8

8

Заработная плата тыс., руб.:

Руководители

17 136

176 196

Специалисты

122 397

124 916

Работники гостиницы

128 517

130 612

Вспомогательный персонал

104 038

106 051

ФОТ = СЗ*СЧ*12, руб

47 808 454

4 875 483

Кол-во номеров

51

51

Средняя стоимость номера

21 505

22 077

Загруженность отеля за год (средняя), %

37,1

41,4

Доходы отеля, тыс., руб.:

Всего доходы

Из них:

163 049 629

17 301 455

Доходы от гостиничных услуг

66,6% = 10 865 184

63,2% = 10 938 855

Доходы кафе

11,3% = 1 850 005

14,2% = 2 450 100

Доходы от арендаторов

3,5% = 575 400

3,5% = 610 700

Доходы от прочих услуг

18,6% = 1 507 187

19,1% = 1 650 900

Доходы от прочих услуг, %

Сауна с джакузи

55,4

52,1

Оздоровительный центр

37,2

40,7

Автостоянка

7,4

7,2

В данной таблице 2.2. рассмотрены показатели численности работников 32 человека, трудящихся в отеле «Круиз», заработная плата работников от 10 000 тыс. рублей до 17 700 тыс. рублей, причем показатели сравниваются с 2015 и 2016 годами, и они растут год от года. Также зафиксировано количество номеров отеля 51 номер и соответственно коэффициент загруженности, он вырос по сравнению с 2015 г. на 4,3 %. Необходимо отметить, что в таблице отражены все доходы отеля в рублях и процентном соотношении, и можно сказать, что по всем показателям есть рост примерно в 2-3 %.

Ниже в таблице 2.3. рассмотрим объем оказания услуг отелем «Круиз».

Таблица 2.3.

Объем оказания услуг отелем «Круиз»

Вид услуг

Ед. изм.

Сред. показатели в день

Среднее количество дней в месяц

2016г.

я

ф

м

а

м

и

и

а

с

о

н

д

Итого за 2016

Предоставление услуг по проживанию номерах разных классов (51 номер):

-ЭКОНОМ;

- СТАНДАРТ;

- УЛУЧШЕННОЙ КАТЕГОРИИ;

-ЛЮКС.

к/мест

22

30

600

540

420

420

990

1050

990

420

420

360

450

1050

7750

Кафе (в том числе посетители – жители города Перми)

чел.

32

30

1200

840

1050

840

840

840

840

840

1050

780

840

1500

11460

Сауна с джакузи

час

6

30

240

210

210

180

210

150

150

150

210

180

180

240

2230

Годовой финансовый оборот (валовая продукция) финансовых ресурсов отеля «Круиз» зависит прежде всего от количества мест размещения, показателей средней стоимости номера и заполняемости помещений в течение года, что показано в таблице 2.3. А при 100% загрузки ресторана, то есть включая их максимальную работу за счет внешних посетителей, годовая выручка может быть на уровне стоимости эксплуатации номеров отеля «Круиз».

Ниже в таблице 2.4 рассмотрим доходы от реализации разнообразных услуг в отеле «Круиз».

Таблица 2.4.