Производственный план
Для своего магазины мы заключили договор с фирмой, которая предоставляет одежду оптом из стран Азии. Данная фирма предоставляет обширную и постоянно пополняемую базу поставщиков и производителей. Поставщик Asianbazar предоставляет одежду также из Европы. Gizia and Balizza также являются поставщиками различных категорий. В качестве своих поставщиков мы выбрали две компании, которые находится на приблизительно одном уровне, сотрудничающие с одинаковым набором компаний. Данный фактор поможет нам обезопасить нас от сбоя поставок и отсутствия товара на складе.
Для нашего магазина необходимо иметь склад, где будет храниться одежда. На первый год жизни нашей фирмы склад будет находиться непосредственно на территории магазина. Помещение склада должно занимать приблизительно 30-35% от размера самого магазина.
Организационный план
Изначально мы открываем только одну точку, поэтому управленческий персонал, количество отделов и специалистов будет немного. Перед открытием магазина, руководитель компании обращаемся за исследованием рынка в маркетинговую компанию, в дальнейшем мониторингом рынка занимается маркетолог, он же занимается и продвижением. Мы отдельно выделили отдел продаж, так как это слишком трудоемкая работа для маркетолога, поэтому отдел продаж занимается, как продажами, так и закупками товаров. H&R занимается набором персонала и его обучением.
Финансовый план
Статья расходов |
Описание |
Стоимость |
||
Товарооборот (закупка) Размеры от 32 до 46 |
Женская (кол-во, цвет, кол-во размеров) Платья 4,2,16; Блузки 5,3,16; Топы + Футболки + Майки 5,4,16; Пиджаки 2,2,16; Кардиганы 2,5,16; Толстовки 1,2,16; Верхняя одежда (пальто, куртки и т.д.) 2,2,16; Брюки 3,2,16; Джинсы 3,2,16; Юбки 3,3,16; Шорты 2,2,16. |
747 733 рублей |
||
Товарооборот (закупка) |
Мужская коллекция исходя из кол-ва женской |
600 000 рублей |
||
Товарооборот (закупка) |
Аксессуары |
166 667 рублей |
||
Товарооборот (закупка) |
Общий |
1 514 400 рублей |
||
Товарооборот с учетом наценки |
Наценка 300% |
2 243 200 + 1 800 000+ 500 000 = 4 543 200 рублей |
||
Прибыль |
3 028 800 рублей |
|||
Реклама |
2 видео ролика |
Модели (2 главные + массовка) – Главные модели работают на добровольных началах, получают одежду в которой снимаются. Массовка по 300 руб за человека (3 000 руб) Видеограф – 7 000 руб Визажист – 4 000 руб за девушку и 3 000 руб за парня Аренда – 5 000 руб |
22 000 рублей |
|
Продвижение группы в контакте |
Дизайн группы |
5 500 рублей |
||
Контекстная реклама в контакте |
Оплата за показы : В течении двух месяцев 10 млн показов, нацеленных на ЦА из расчета, что 1000 показов стоит 6,21 руб. |
62 100 рублей |
||
Возле места продажи |
Наклейки – 200 шт по 35руб за шт (7 000 руб) Плакат – 2м х 1,5м 15 экз по 300 руб за экз (4 550 руб) Фотограф – сотрудничество, продвижение за счет участия в нашем проекте и дальнейшее взаимодействие друг с другом Флаеры – А6 2000 шт 3,45 руб за 3 экз (6 900 руб) |
18 450 рублей |
||
Итого: |
108 050 рублей |
|||
Оборудование |
Манекены 1 |
Мужские 5 400 руб за 1 шт Женские 5 200 руб за 1 шт |
Мужские 48 600 рублей Женские 52 000 рублей |
|
Вешалки2 |
Плечики 30 руб за шт Прищепки 40 руб за шт |
24 000 рублей (прищепки) 56 000 рублей (плечики) |
||
Стеллажи3 |
Пристенные стойки – 6 430 за шт Концевые стойки – 2 961 за шт Островные стеллажи – 12 771 за шт 10 507 за шт |
Пристенные – 84 519 рублей 25 542 руб 31 521 руб |
||
|
Кассовый аппарат4 |
2 шт по 11 190 руб |
22 380 рублей |
|
Устройство для безналичного расчета |
Бесплатно при заключении договора с банком, далее по 3% с каждой операции |
- |
||
Примерочные5 |
5 650 за шт |
56 500 рублей |
||
Стойки для аксессуаров и сумок6 |
Бижутерия - 550 за шт Сумки - 400 за шт |
2 750 руб 800 руб |
||
Прочие расходы |
Колонки |
6 шт |
300 000 рублей |
|
Экраны |
2 шт |
|||
Пуфы |
10 шт |
|||
Расходы на открытие предприятия и погашений кредита |
||||
Итого: |
704 612 рублей |
|||
Аренда помещения площадью 150м2 в ТРК МЕГА-Дыбенко |
18 000 руб за 1м2 |
2 340 000 рублей |
||
З/п 2 через 2 |
Кассир х2 |
23 000 рублей |
46 000 рублей |
|
Продавец-консультант х3 |
19 000 рублей |
57 000 рублей |
||
Охранник х2 |
13 000 рублей |
26 000 рублей |
||
Итого: |
129 000 рублей |
|||
Затраты общие |
3 281 662 рублей |
|||
|
Товарооборот (закупка) |
Товарооборот с наценкой |
Реклама |
Аренда |
З/п |
Прочие затраты |
Прибыль |
Рентабельность |
2 |
1 514 400 |
4 543 200 |
120 000 |
2 340 000 |
129 000 |
200 000 |
239 000 |
8,50% |
3 |
1 514 400 |
4 543 200 |
120 000 |
2 340 000 |
129 000 |
200 000 |
239 000 |
8,50% |
4 |
1 514 400 |
4 543 200 |
120 000 |
2 340 000 |
129 000 |
200 000 |
239 000 |
8,50% |
5 |
1 514 400 |
4 543 200 |
120 000 |
2 340 000 |
129 000 |
200 000 |
239 000 |
8,50% |
6 |
1 514 400 |
4 543 200 |
120 000 |
2 340 000 |
129 000 |
200 000 |
239 000 |
8,50% |
7 |
1 514 400 |
4 543 200 |
120 000 |
2 340 000 |
129 000 |
200 000 |
239 000 |
8,50% |
8 |
1 514 400 |
4 543 200 |
120 000 |
2 340 000 |
129 000 |
200 000 |
239 000 |
8,50% |
9 |
1 514 400 |
4 543 200 |
120 000 |
2 340 000 |
129 000 |
200 000 |
239 000 |
8,50% |
10 |
1 514 400 |
4 543 200 |
120 000 |
2 340 000 |
129 000 |
200 000 |
239 000 |
8,50% |
11 |
1 514 400 |
4 543 200 |
120 000 |
2 340 000 |
129 000 |
200 000 |
239 000 |
8,50% |
12 |
1 514 400 |
4 543 200 |
120 000 |
2 340 000 |
129 000 |
200 000 |
239 000 |
8,50% |
ГОД |
16 658 400 |
49 975 200 |
1 320 000 |
25 740 000 |
1 419 000 |
2 200 000 |
2 629 000 |
8,50% |