- •3. Провести документ? [Да].
- •1. Оформление авансового отчета №1
- •2. Запись в книгу приобретения
- •1. Формирование приходной накладной
- •2. Запись в книгу приобретения
- •1. Формування приходної накладної
- •3. Провести документ? [да].
- •2. Запись в книгу приобретения
- •Провести документ? [да]. Перевірка результатів
- •1. Формування рахунку вхідного
- •2. Формування платіжного доручення
- •3. Формування банківської виписки
- •3. Провести документ? [Да].
- •3. Провести документ? [Да].
- •Виконання операції
- •Перевірка результатів
- •Провести документ? [да].
- •2. Запис в книгу придбання
- •3. Провести документ? [да].
- •Провести документ? [да].
- •Виконання операції
- •3. Провести документ? [Да].
- •3. Провести документ? [Да].
- •Виконання операції
- •1. Формування приходної накладної
- •3. Провести документ? [да].
- •2. Запись в книгу приобретения
- •Провести документ? [да]. Перевірка результатів
- •3. Провести документ? [Да].
- •3.Провести документ? [Да].
- •3. Провести документ? [Да].
- •3.Провести документ? [Да].
- •Выполнение операции
- •Выполнение операции
- •1. Формирование счета-фактуры
- •1. Формирование банковской выписки
- •1. В меню выбрать: Документы Банк Банковская выписка .
- •3. Провести документ? [Да].
- •Провести документ? [да]. Проверка результатов
- •Проверка результатов:
- •20 . В системе "1 с: Бухгалтерия" сформировать необходимые документы и соответствующие проводки по хозяйственной операции:
- •1. Формирование банковской выписки
- •2.Формирование операції
- •Перевірка результатів
- •21 В системе "1 с: Бухгалтерия" сформировать необходимые документы и соответствующие проводки по хозяйственной операции:
- •1. Формування рахунку вхідного для мшп
- •2. Формування платіжного доручення для мшп
- •3. Формування банківської виписки для мшп
- •22 В системе "1 с: Бухгалтерия" сформировать необходимые документы и соответствующие проводки по хозяйственной операции:
- •1.Выполнение операции
- •Перевірка результатів
- •Формирование счета входящего для ос:
- •2. Формирование платёжного поручения для ос
- •3.Формирование банковской выписки для ос
- •28 В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:
- •Провести документ?[Да]
- •1. Формування рахунку вхідного
- •2. Формування платіжного доручення
- •3. Формування банківської виписки
Закрити книгу придбання: [ОК].
Провести документ? [да]. Перевірка результатів
Відкриваємо Журнал операций: в ньому є запис.
Відкриваємо Журнал Приходные накладные: в ньому є запис.
3. Відкриваємо Журнал проводок: в ньому є проводки:
Д 644.1 - К631 - 824,00. НДС.
Д 201 - К631 900 4120,00. Эмблемы.
14В системі «1С: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:
Згідно договору № 10 на постачання обладнання заводом «ІТ-технології» та отриманим рахунком № 134 необхідно сплатити вартість 1 МФУ, ціна з ПДВ 1200 грн.
Выполнение операции
1. Формирование счета входящего
1. В меню выбрать: Документы - Приход - Счет входящий
На экране окно для ввода реквизитов СВ: №: 5, п-е число,
Поставщик: «IT-технологии», Что приходуем: Необоротные активы , Вид торговли: предоплата , Вид НДС: 20%, № счета поставщика: 134.
В табличной части вводим:
№ 1, Необоротные активы, Кол-во: I, Цена:1000, Сумма:1000, НДС:200. Итого: 1200
2. Ввести реквизиты СВ -> [ОК].
3. Провести документ? [Да].
2. Формирование платежного поручения
1.В меню выбрать: Журналы —> Счета входящие —> СВ-5 —> Ввести на основании —> Платежное поручение —> [ОК]
На экране окно для ввода реквизитов 1111: №: 5, п-е число, Р/Счет: Основной Р/С, Счет: 631, Контрагент: «IT-технологии», Р/С: Основной Р/С, Заказ: СВ-5, Сумма платежа :1000, НДС: 200, Сумма : 1200 , Назначение платежа: Оплата стоимости оборудования
2.Ввести реквизиты ПП —> [ОК].
3.Провести документ? [Да].
3. Формирование банковской выписки
1. В меню выбрать : Документ —>Банк —>Банковская выписка —> Заполнить по платежкам —> За дату документа .
При нажатии документ заполнится автоматически на основании платежного поручения .
Проверка результатов
В журнале Счета входящие есть запись СВ-5.
В журнале Банк есть записи: ПП-5 для «ІТ-технологии» и БВ-2 о перечислении платежа.
В Журнале операций есть запись.
В Журнале проводок есть бухгалтерские проводки по данной операции:
1.Д631-К311— 1000,
2.Д 641.5 - К 644.1 — 200.
15Задача 15. В системі «1С: Бухгалтерія» сформувати необхідні документа й відповідні проводки по господарській операції:
Згідно договору №5 з МП «Юність» на оренду приміщення та згідно рахунку № 54 необхідно сплатити оренду за останній місяць в сумі 1648 грн. З ПДВ.
Выполнение операции
1. Формирование счета входящего
1. В меню выбрать: Документы - Приход - Счет входящий
На экране окно для ввода реквизитов СВ: №: 5, п-е число,
Поставщик: МП «Юность», Что приходуем: ТМЦ, Вид торговли: Предоплата, Вид НДС: 20%, № счета поставщика: 54.
В табличной части вводим:
№ 1, Услуга, Кол-во: I, Цена: 1373,33, Сумма: 1373.33, НДС: 274,67. Итого: 1648,00
2. Ввести реквизиты СВ -> [ОК].
3. Провести документ? [Да].
2. Формирование платежного поручения
1.В меню выбрать: Журналы —> Счета входящие —> СВ-5 —> Ввести на основании —> Платежное поручение —> [ОК]
На экране окно для ввода реквизитов 1111: №: 5, п-е число, Р/Счет: Основной Р/С, Счет: 631, Контрагент: МП «Юность»: Р/С: Основной Р/С, Заказ: СВ-5, Сумма: 1373.33 , НДС:274.67, Назначение платежа: Оплата за аренду по счету 101
2.Ввести реквизиты ПП —> [ОК].