Виконання операції

1. В меню вибираємо: Операции  Журнал операций  Новая строка  .

На екрані вікно Операция новая для введення реквізи­тів: №: 3, 5-е число, Сумма: 29287,00, Содержание опера­ции: Передача ТМЦ в производство.

В табличній частині вводимо:

№: 1, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: Материалы  Ткань шелковая, К: 201 , Субконто К: Материалы  Ткань, Сумма:28200, №Ж: УК.

№: 2, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: Материалы  Застежки, К: 201, Субконто К: Материалы  Застежки, Сумма: 42,00, №Ж: УК.

№: 3, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: Материалы  Нитки шелковые, К: 201, Субконто К: Материалы  Нитки шелковые, Сумма: 30,00, №Ж: УК.

№: 4, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: Материалы  Эмблемы, К: 201, Субконто К: Материалы  Эмблемы, Сумма: 220, №Ж: УК.

№: 5, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: МБП  Иглы, К: 22, Субконто К: МБП  Иглы, Сумма: 75,00, №Ж: УК.

№: 6, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: МБП  Тележка, К: 22, Субконто К: МБП  Тележка, Сумма: 720, №Ж: УК.

2. Ввести реквізити й закрити вікно: [X].

3. Зберегти зміни? [ДА].

Перевірка результатів

1. Відкриваємо Журнал операций: в ньому є запис.

2. Відкриваємо Журнал проводок: в ньому є проводки:

1. Д 23 — К 201 28200,00. Ткань.

2. Д 23 — К 201 42,00. Застежки

3. Д 23 - К 201 30,00. Нитки.

4. Д 23 — К 201 220,00. Эмблемы

5. Д 23 — К 22 75,00. Иглы.

6. Д 23 — К 22 720,00. Тележка.

11 В системі «1С: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

С заводу «Восток» надійшла в супроводі накладної № 105 от п-го числа машина швейна МШ-2000 у кількості 1 шт. за ціною 900 грн. без ПДВ. Оформити та передати машину в експлуатацію

Формування приходної накладної

1. В меню вибираємо: Журналы  Счета входящие  3-д «Восток»  Ввести на основании  Приходная накладная  [ОК].

На екрані вікно для введення реквізитів приходної на­кладної: №, Дата: п-е число.

Вкладка: Дополнительные:

Вид НДС: 20%, Статья ВР: Не доход и не расход, Счет поставщика: 63.1, № приходной накладной поставщика: 105.

Вкладка Основные:

Вид поставщика: Отечественный поставщик, Контр­агент: 3-д «Восток», Заказ: Договор ДГ-0000004, Место хранения: Склад, Что приходуем: ОС, Вид торговли: Пре­доплата, Примечание: Оприходование ОС.

В табличній частині вводимо:

№: 1, ТМЦ: Маш.швейная. Кол-во: 1, Цена: 900,00, НДС:180,00. Всего: 1080,00.

2. Ввести реквізити  [ОК].

3. Провести документ? [да].

2. Запис в книгу придбання

1. В меню вибираємо: Журналы  Приходные наклад­ные  3-д «Восток»  Ввести на основании  Запись в книгу приобретения  .

На екрані сторінка книги придбання.

2. Закрити книгу придбання  [ОК].

3. Провести документ? [да].

Перевірка результатів

1. Відкриваємо Журнал операций: в ньому є запис.

2. Відкриваємо Журнал Приходные накладные: в ньому є запис.

3. Відкриваємо Журнал Книга приобретения: в ньому є запис.

4. Відкриваємо Журнал проводок: в ньому є проводки:

1. Д152 — К631.1 — 900,00. Шв.маш.

2. Д644.1 - К631 — 180,00. НДС

Оформлення передачі ОЗ в експлуатацію в КСБПО

Виконання операції

1. В меню вибираємо: Документы  Необоротные активы и МБП  Ввод в эксплуатацию  .

На екрані вікно для введення реквізитів акта: №: 1 от п-го числа, Вид необоротных активов: ОС, Место хранения: Склад.

В табличній частині вводимо:

№: 1, ТМЦ: Шв. машина, Необоротный актив: Шв. машина, Кол-во: 1 шт., Цена: 900,00, Сумма: 900,00.