- •Суть проекту
- •Аналіз стану справ у галузі
- •Маркетинговий план
- •Організаційний план
- •Юридичний план
- •Оцінка ризиків
- •Фінансовий план
- •Додатки
- •Ведучі весільного святкування
- •Музичне оформлення свята
- •Весільна фотографія і відеозйомка
- •Транспорт для весільного святкування
- •Танцювальні колективи
- •Весільний бенкет
- •Весільна флористика і декорування
- •Весільна поліграфія
- •Додаткові послуги
- •Організаційні і режисерно-постановочні роботи
- •Пакет «Бюджетно і економно»
- •Пакет «Стильна класика»
- •Пакет «Весільний шик»
- •Ресторан "Версаль"
Оцінка ризиків
Весільне агентство – дуже ризикований проект. А для початківців, не маючих досвіду в бізнесі, всі ризики подвоюються. Тому, важливо шукати шляхи для того, щоб звести ризик до мінімуму.
Сезонність
Весільний сезон починається в червні, і закінчується в жовтні. Тому, якщо розглядати весільний бізнес як головний, то щоб утримати фірму на плаву, потрібно братись за організацію свят, та корпоративів, як фонового бізнесу, що допоможе утримати фірму на плаву опісля весільного сезону.
Партнери
Щоб попередити ризик пов'язаний з партнерами, потрібно укладати договір, що затверджує співпрацю, та умови оплати наданих послуг, згідно якого, партнери зобов’язуються виконати замовлені послуги вчасно, а замовник розплатитись згідно умов договору.
Клієнти
Щоб уникнути ризик, з боку клієнтів, укладається договір, де затверджуються обрані клієнтом послуги, та зобов’язання ним оплатити перераховані послуги, згідно графіку вказаного організатором.
Фінансовий план
1.Таблиця перед-початкових витрат
Перед-початкові витрати, 2010р. |
|
Назва: |
Ціна, грн.: |
Монітор |
1000 |
Принтер |
500 |
Буклети |
400 |
Стіл |
500 |
Офісне крісло |
300 |
Канцелярія |
1000 |
Інтер’єр |
500 |
Сайт |
3200 |
ПК |
4825 |
Реєстрація підприємства |
200 |
Сума: |
12 425 |
2.Таблиці місячних витрат на утримання підприємства без урахування змінних витрат 2010р.
Місячні витрати, 2010р. |
|
Назва: |
Ціна, грн.: |
Оренда офісного приміщення |
1813 |
Послуги авто |
600 |
Зарплата |
9000 |
Витрати на телефонні розмови |
500 |
Інтернет |
150 |
Утримання сайту |
10 |
Податок |
400 |
Резерв |
200 |
Сума: |
14473 |
3.Таблиця змінних витрат на перший рік функціонування підприємства 2010р.
Змінні річні витрати, 2010р. |
|
Назва: |
Ціна, грн.: |
Від і До |
1440 |
Молодий Буковинець |
1440 |
Радіо |
5760 |
Об’яви |
800 |
Оголошення |
800 |
Купони |
300 |
Сума: |
10540 |
4. Таблиця річних витрат з урахуванням змінних витрат щомісяця, та загалом 2010р.
Річні витрати підприємства, помісячно та загалом, 2010р. |
|
|
|
Лютий |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Від і До |
240 |
Молодий Буковинець |
240 |
Радіотрансляція 6 ефірів в день, 10 днів |
2880 |
Друг оголошень |
800 |
Перед-початкові витрати |
12425 |
Місячні витрати на утримання офісу |
14473 |
Сума: |
31058 |
Березень |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Від і До |
240 |
Молодий Буковинець |
240 |
Друк об’яв |
800 |
Місячні витрати |
14473 |
Сума: |
15753 |
Квітень |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Від і До |
20 |
Молодий Буковинець |
240 |
Місячні витрати |
14473 |
Сума: |
14953 |
Травень |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Друк купонів на знижку |
300 |
Місячні витрати |
14473 |
Молодий Буковинець |
240 |
Від і До |
240 |
Сума: |
15253 |
Червень |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Місячні витрати |
14473 |
Радіо реклама |
2880 |
Сума: |
17353 |
Липень |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Молодий Буковинець |
240 |
Від і До |
240 |
Місячні витрати |
14473 |
Сума: |
14953 |
Серпень |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Від і До |
240 |
Місячні витрати |
14473 |
Сума: |
14953 |
Вересень |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Місячні витрати |
14473 |
Жовтень |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Місячні витрати |
14473 |
Листопад |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Місячні витрати |
14473 |
Грудень |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Місячні витрати |
14473 |
Січень |
|
Перелік: |
Ціна, грн.: |
Місячні витрати |
14473 |
|
|
Річні витрати |
|
Сума: |
196 641 |
5.Таблиця річного прибутку фірми 2010р.
Річний прибуток фірми, 2010р. |
|
|
|
Лютий |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
0 |
0 |
Березень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
1 |
6800 |
Квітень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
2 |
13600 |
Травень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
2 |
13600 |
Червень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
3 |
20400 |
Липень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
4 |
27200 |
Серпень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
4 |
27200 |
Вересень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
5 |
34000 |
Жовтень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
3 |
27200 |
Листопад |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
3 |
27200 |
Грудень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
1 |
6800 |
Січень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
1 |
6800 |
Річний прибуток |
|
Прибуток |
197200 |
Вищеперераховані дані були взяті з наступних досліджень:
анкетування сотні заміжніх жінок та одружених чоловіків, віком 20-35 років
метою дослідження було виявлення середньої собівартості весілля серед опитуваного населення
результатом було виявлено собівартість в 9000 $ = 72 000грн.
виходячи з результатів анкетування, та враховуючи можливу похибку за одиницю замовлення було взято суму, що дорівнює 10% від вищеназваної
1 весілля = 850$ = 6800грн.
6.Таблиця порівняння загальних витрат та прибутку фірми 2010р.
Місяць |
Витрати |
Прибуток |
Різниця |
Лютий |
31 058 |
0 |
-31 058 |
Березень |
15 753 |
6800 |
-8953 |
Квітень |
14 953 |
13 600 |
1353 |
Травень |
15 253 |
13 600 |
-1653 |
Червень |
17 353 |
20 400 |
3047 |
Липень |
14 953 |
27 200 |
12247 |
Серпень |
14 953 |
27 200 |
12247 |
Вересень |
14 473 |
34 000 |
19527 |
Жовтень |
14 473 |
20 400 |
5927 |
Листопад |
14 473 |
20 400 |
5927 |
Грудень |
14 473 |
6800 |
-7673 |
Січень |
14 473 |
6800 |
-7673 |
Річні |
Витрати |
Прибуток |
Різниця |
|
196641 |
197200 |
559 |
З урахуванням внутрішнього фонду підприємства* |
12559 |
||
Висновки:
Перший рік діяльності підприємства повністю покриває витрати на його заснування, а також змінні і постійні річні витрати.
* Фонд підприємства нараховує відрахування у сумі 2000грн., щомісячно. При неповному його використанні, середній річний залишок становить 12000грн.
7.Таблиця місячних витрат підприємства, 2011р.
Місячні витрати, 2011р. |
|
Назва: |
Ціна, грн.: |
Місячні витрати |
18129 |
- середнє подорожчання цін, 3%
- з у рахуванням нового працівника
- додатковий податок
8.Таблиця змінних річних витрат, 2011р.
Змінні витрати, 2011р. |
|
Назва: |
Ціна, грн.: |
Реклама |
11067 |
- середнє подорожчання цін, 5%
9.Таблиця річних витрат підприємства, з урахуванням змінних витрат на 2011р.
Річні витрати фірми |
|
Перелік: |
Сума, грн.: |
Річні змінні витрати |
11 067 |
Річні місячні витрати |
217 548 |
Річні сумарні витрати |
228 615 |
10.Таблиця річного прибутку фірми, 2011р.
Річний прибуток фірми, 2011р. |
|
|
|
Лютий |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
1 |
7200 |
Березень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
2 |
14400 |
Квітень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
4 |
28800 |
Травень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
4 |
28800 |
Червень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
4 |
28800 |
Липень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
6 |
43200 |
Серпень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
6 |
43200 |
Вересень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
8 |
57600 |
Жовтень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
7 |
50400 |
Листопад |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
6 |
43200 |
Грудень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
3 |
21600 |
Січень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
1 |
7200 |
Річний прибуток |
|
Прибуток |
374 400 |
Середня собівартість весілля 9000$ = 72 000грн. З одного весілля = 7200грн.
11.Таблиця порівняння річних витрат та прибутку на 2011р.
Річні |
Витрати |
Прибуток |
Різниця |
|
228 615 |
374 400 |
145 785 |
З урахуванням внутрішнього фонду підприємства* |
157 785 |
||
12.Таблиця місячних витрат підприємства, 2012р.
Місячні витрати, 2012р. |
|
Назва: |
Ціна, грн.: |
Місячні витрати |
22742 |
- середнє подорожчання цін, 10%
- збільшення зарплати на 700грн.
13.Таблиця змінних річних витрат, 2012р.
Змінні витрати, 2012р. |
|
Назва: |
Ціна, грн.: |
Реклама |
12173 |
- середнє подорожчання цін, 10%
14.Таблиця річних витрат підприємства, з урахуванням змінних витрат на 2012р.
Річні витрати фірми, 2012р. |
|
Перелік: |
Сума, грн.: |
Річні змінні витрати |
12 173 |
Річні місячні витрати |
272 904 |
Річні сумарні витрати |
285 077 |
15.Таблиця річного прибутку фірми, 2012р.
Річний прибуток фірми, 2012р. |
|
|
|
Лютий |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
1 |
8000 |
Березень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
3 |
24000 |
Квітень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
4 |
32000 |
Травень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
5 |
40000 |
Червень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
6 |
48000 |
Липень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
6 |
48000 |
Серпень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
8 |
64000 |
Вересень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
8 |
64000 |
Жовтень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
8 |
64000 |
Листопад |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
6 |
48000 |
Грудень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
3 |
24000 |
Січень |
|
Кількість замовлень |
Прибуток |
1 |
8000 |
Річний прибуток |
|
Прибуток |
472 000 |
Середня собівартість весілля 80000грн.
З одного весілля = 8000грн.
16.Таблиця порівняння річних витрат та прибутку на 2012р.
Річні |
Витрати |
Прибуток |
Різниця |
|
285 077 |
472 000 |
186 923 |
З урахуванням внутрішнього фонду підприємства* |
198 923 |
||