31. Порядок формування Наказу про прийняття на роботу. Видати на друк Наказ на прийняття на роботу головного бухгалтера.

Спочатку у розрізі кожної групи(підрозділу) формуємо Картку на співробітника цього підрозділу через режим Додати. Якщо картка на співробітника вже сформована на етапі Стартового налаштування в елементі Відповідальні особи,то її треба тільки перенести та підтвердити ,картки на інших співробітників увести: закладка Загальні;закладка Кадрові дані, у т.ч. Кадрові дані через «Додати» Вид.док.-Прийом на роботу в організацію. Послідовно заносимо до розділу Місце роботи такі дані за графами як: діє з, підрозділ,посада.До розділу кадрові документи послідовно заносимо дані за графами: Вид док.:формуємо Наказ про прийняття на роботу,Дата док.,№ док. Наказ про прийняття на роботу формується щодо кожного працівника в розділі Кадрові документи до графи Вид документа –Прийняття на роботу.Далі вносяться дані щодо конкретного працівника за графами: Таб.номер, Підрозділ організації,Працівник,Посада,Дата прийняття,Спосіб відображення зарплати.

До Закладки нарахування заносять дані за графами :Робітник,Вид розрахунку,Розмір окладу,Спосіб від обр.в б.о.До закладки Внески автомат. Буду занесено реквізити щодо прац.підпр.Сформований Наказ про прийняття на роботу можна видати на друк.

32. Порядок формування нді з обліку товарно-матеріальних цінностей. Видати на друк список довідника Номенклатура.

Відповідно до рівневої структури довідника Номенклатура формуємо групи. Довідник Номенклатура в системі формується у відповідному діалоговому вікні: Операції-Довідники-Номенклатура-ОК. У системі 1:С можуть бути сформовані типові групи довідників тоді їх можна використати зробивши необхідну редакції . За відповідною структурою формуємо групи ТМЦ 1 рівня, а саме обираємо функцію Додати групу.і виходимо до наступного вікна. Заносимо такі реквізити : елемент,найменування. За такою аналогією формуємо решту груп довідника Номенклатура-сировина і матеріали, тара. Далі в середині кожної створеної групи на 1 рівні послідовно формуємо окремі довідники номенклатур 2 рівня. Так.у групі Готова продукція моє бути сформована картка довідника-Крупа перлова.

Активізуємо рядок групи ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ і розгортаємо цю групу довідника через подвійний клік миші.Далі на панелі інструментів обираємо ДОДАТИ розгортається вікно для ведення реквізитів за конкретним видом тмц. Заносимо необхідну інформацію. У закладці Рахунки-бухг.облік вибираємо Налаштувати і вводимо: схема реалізації, рахунок. Позиція параметри податкового обліку: Стаття приросту убутку запасів, Податкове призначення. Сформовану картку на конкретну номенклатуру ТМЦ зберігаємо і записуємо. За такою системою формуються довідники(картки) за кожною номенклатурою ТМЦ а саме: Сировина і матеріали.Тара.

33. Порядок формування початкових залишків готової продукції на складі підприємства.

Товарно-матеріальні цінності на підприємстві зберігаються на основному складі і включають: готову продукцію(ГП),сировину і матеріали.Формування вхідних залишків за ГП здійснюють за допомогою Документа Оприбуткування товарів. Через послідовність команд Операції - Документи - Оприбуткування товарів - виходимо на діалогову форму цього документа. На дисплеї розгортається запропоноване діалогове вікно документа Оприбуткування товарів, в яке послідовно вносимо значення необхідних реквізитів.

Рахунок, Стаття приросту-убутку запасів, Податкове призначення та інші - вносяться автоматично з довідника Номенклатура відповідної ТМЦ. До закладки Рахунки табличної частини документа вносимо значення реквізиту Рахунок доходів: ОО «Допоміжний рахунок» у кореспонденції з рахунком 26, на якому формуються залишки.

За такою аналогією формують залишки за кожним видом номенклатури. Сформовані залишки в документі за ТМЦ зберігаємо і записуємо до системи обліку через команду ок. Документ Оприбуткування товарів буде занесено до Журналу операцій окремим рядком. Перевіряємо сформовані кореспонденції з операції за залишками на рахунку 26 в Журналі операції через піктограму Проводки .