Бюджет закупівлі матеріалів

Показники

Тканина А

Тканина Б

1. Загальна потреба в основних матеріалах, м²

16568,5

6995,5

2. Заплановані залишки матеріалів на кінець періоду,м²

45

50

3. Заплановані залишки матеріалів на початок періоду,м²

40

60

4. Обсяг придбання матеріалів, м² (1 + 2 – 3)

16573,5

6985,5

5. Ціна за 1 м² матеріалу, грн.

45,0

20,0

6. Вартість придбання матеріалів, грн.(4 5)

745807

139710

7. Разом витрат на придбання матеріалів, грн.

885517

Показники

Вироблено од. продукції, шт.

Витрати праці на один виріб, люд.-год.

Всього люд.-год.

Зарплата за 1 люд.-год. грн.

Витрати на оплату праці всього, грн.

Виріб 1

5155

10

51550

8,0

412400

Виріб 2

1227

15

18405

8,0

147240

Разом:

–

–

69955

–

559640

Показники

Витрати на 1 люд.-год. роботи працівників, грн.

Витрати на планову кількість годин роботи працівників, грн.

1. Допоміжні матеріали

0,3

0,3 69955 = 20987

2. Непряма заробітна праця

0,7

0,7 69955 = 48969

3. Інші витрати

0,25

0,25 69955 = 17489

4. Витрати електроенергії (змінна частина)

0,08

0,08 69955 = 5596

5. Витрати на обслуговування обладнання (змінна частина)

0,2

0,2 69955 = 13991

6. Сума змінних накладних витрат

1,53

107032

7. Амортизація обладнання

–

21000

8. Витрати на пожежну і сторожову охорону виробничого приміщення

–

4000

9. Страхування виробничого майна

–

500

10. Заробітна плата цехового персоналу

–

16000

11. Витрати електроенергії (постійна частина)

–

1000

12. Обслуговування обладнання (постійна частина)

–

4500

13. Сума постійних витрат

–

47000

14. Всього загальновиробничих витрат

–

154032