Идея и технология проекта

Данный курсовой проект предполагает открытие нового многозального кинотеатра, который сможет привлечь покупателей и принести прибыль.

В первую очередь, нами рассматривается вопрос о месте размещения кинотеатра. Нами было решено брать помещения в аренду, оценка наиболее удачного варианта проводилась по следующим критериям: стоимость арендной платы; наличие необходимых мощностей (вода, канализация, электроэнергия); транспортная доступность помещения (близость к станциям метро, остановкам общественного транспорта); наличие рядом бесплатной парковки, количество жителей района - потенциальных посетителей. Результаты этого анализа представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Выбор месторасположения

Район	Улица	Стоимость аренды кв.м. т.руб	Необх. мощности	Транспортная доступность	Наличие парковки	Население
Петроградский	Академика Павлова	900	+	-	+	130 455
Центральный	Лиговский пр-пект	1 600	+	+	+	214 625
Калининский	Гражданский пр-пект	730	+	+	+	504 641
Фрунзенский	Балканская	950	+	+	+	401 779
г. Гатчина	-	400	+	-	+	92 937
Центральный	Владимирский пр-пект	580	+	+	-(платная)	214 625

На основе анализа стоимостных и качественных характеристик по различным районам города было принято решение: рассмотреть в данном проекта размещение будущего кинотеатра в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Далее нами рассмотрен вопрос о необходимых для данного проекта площадях. В таблице 2.2 представлена потребность в площадях по трем залам для кинопоказа, помещениям для размещения необходимой техники - кинопроекционной, общему холлу с кассами и кафе, помещению управления, помещению для персонала, туалетам. Таким образом, общая потребность в площадях по проекту составила 1 410 кв.м.

Таблица 2.2

Площади для размещения кинотеатра

Помещение	Площадь, м.кв
Зал №1 на 300 человек	450
Зал №2 на 250 человек	400
Зал №3 на 25 человек	110
Помещения для кинопроекционной	160
Фойе кинотеатра	180
Помещение для персонала	25
Дирекция и управление	35
Туалет	50
Итого	1 410

Далее нами определяется потребность в основном оборудовании по проекту. В данном разделе нами предусмотрена 2 варианта проекта для экономических и финансовых расчетов, различающихся оборудованием, а именно наличием системы централизованного управления залами, которая позволяет взять на работу одного инженера-механика в смену.

В таблице 2.3. приведены результаты этих расчетов для всех тех залов.

Таблица 2.3

Потребность в оборудовании

Оборудование	Наименование	Кол-во
Оборудование для показа фильмов	Цифровой кинопроектор	2
	Цифровой кинопроектор с возможностью воспроизведения 3D	1
	Экраны	3
	Акустическое оборудование (звуковой процессор, усилители, кроссоверы)	3
	Система централизованного управления залами*	1
	Серверы воспроизведения	3
	Система автоматического управления светом	1
	Очки для просмотра 3D	260
Прочее оборудование	Кресла для зрителей	550
	Кресла для зрителей vip зала	25
	Кассовое оборудование	2
	Офисное оборудование
	Прочая мебель

*Во втором варианте реализации проекта данное оборудование отсутствует

Далее для экономических расчетов необходимо отметить, что в нашем проекте существует потребность в специальном электро и теплоснабжении, а так же в улучшенной системе кондиционирования кинозалов. Список строительных работ, работ по устройству и проектированию по проекту кинотеатра представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Наименование	Единица	Стоимость
Детальная проектировка и разработка дизайна помещений кинозалов и фойе	руб. кв.м.	500
Доставка и монтаж оборудования	тыс. руб.	750,0 (1 вар-т) 600,0 (2 вар-т)
Пуско-наладочные работы	тыс. руб.	95,0(1 вар-т) 50,0 (2 вар-т)
Строительные работы по доработке системы кондиционирования	Тыс.руб.	360,0
Ремонтно-облицовочные работы	руб. кв.м.	800

Клининговые услуги и по охране помещения, так же как и точки питания: бар и точку по продаже поп-корна отдадим на аутсорсинг, так же как и их обустройство. Однако, количество, качество, дизайн и месторасположение точек питания нам необходимо спланировать ещё на стадии проекта, а также самостоятельно отремонтировать отведенные площади согласно плану.

По проекту предусмотрено подключение всего кинооборудования к электропитанию. Расчеты произведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Оборудование	Кол-во	Срок службы	Потребление эл. энергии, кВт/час	Среднемесячное время эксплуатации, часы**	Среднемесячный расход энергии, кВт
Цифровой кинопроектор	2	7	0,85	186	316
Цифровой кинопроектор с возможностью воспроизведения 3D	1	7	1,0	186	186
Акустическое оборудование (звуковой процессор, усилители, кроссоверы)	3	7	1,8	186	1 004
Система централизованного управления залами*	1	7	1,1	200	220
Серверы воспроизведения	3	7	0,8	186	446
Прочее офисное и кассовое оборудование			0,9	248	223
Система автоматического управления светом	1	7	0,01	372	4
Освещение			6,0	372	2 232
Кондиционирование/ отопление			3,0	744	2 232
Итого по 1 варианту					6 863
Итого по 2 варианту					6 643

*есть только в 1 варианте

**из расчета, что в каждом кинозале в день проходит в среднем 3 сеанса по 2 часа каждый

Одним из ресурсов, необходимых для кинотеатра являются прокатные фильмы, а самое главное в управлении кинотеатром заключается в налаживании отношений с прокатчиками. Соответственно перед началом работы с кинотеатра, необходимо заключить договора с фирмами, занимающимися прокатом фильмов. Для получения прав на прокат кинофильма необходимо заключить договор с компанией дистрибьютором, в котором прописываются количество показов, срок действия, стоимость. В среднем 50% от собранной кассы перечисляются прокатчику. Для окупаемости кинотеатра необходимо как минимум раз в месяц показывать 5-6 популярных премьер. При этом, примерно каждую неделю должно быть обновление вашего репертуара.

В предыдущем разделе нами было установлено, что среднегодовой объем реализации билетов составит 39 962 тыс. руб. в год. Таким образом, затраты на прокат фильмов из расчета 30% оплаты дистрибьюторам фильмов будут оцениваться нами в среднем в 12 000 тыс. руб. в год.

Также к постоянным расходам кинотеатра можно отнести расходы на рекламу, охрану, административные расходы и т.д. Для наглядности сведем все данные в таблицу.

Таблица 2.6

Статья расходов	Стоимость, тыс. руб.
Административные расходы	25,0
Реклама	30 ,0
Клининг	20,0
Охрана	25,0
прочие	10,0
Итого	110,0

Далее приведен список организационных работ и расходов, тыс. рубл.

Таблица 2.7

Статья расходов	Стоимость, тыс. руб.
Регистрационно-юридические	10,0
Пожаробезопасность	15,0
Санэпидстанция	8,0
Страхование	15,0
Реклама	100,0
Прочие расходы	15,0
Итого	163,0

Так же для расчета текущих затрат, себестоимости следует определить необходимую численность персонала. Расчет произведен в таблице 2.8

Таблица 2.8

Персонал для двух вариантов

Персонал	Исполняемые функции	Рабочее время	Кол-во человек в смену	Кол-во человек
Управляющий	Разработка стратегии фирмы, работа с прокатчиками фильмов, корпоративными клиентами, ведение управленческого и бухгалтерского учета, разработка рекламных компаний	5 дней в неделю, с 10:00 до 19:00	1	1
Помощник управляющего	Управление персоналом, контроль за работой кинозалов, выполнение поставленных управляющим задач	5 дней в неделю, с 10:00 до 19:00	1	1
Инженер-техник*	Прокат фильмов, техническое обслуживание оборудования	Смены два через два	1	2
Инженер-техник **	Прокат фильмов, техническое обслуживание оборудования	Смены два через два	3	6
Работники кинозала	Подготовка зала к сеансу, встреча гостей‚ проверка билетов, контроль прохождения сеанса ‚ помощь в уборке после сеанса	Смены два через два	3 (по одному на зал)	6
Кассиры	Кассовое обслуживание клиентов, консультирование о наличии свободных мест по телефону	Смены два через два	2	4
Итого 1 вариант				14
Итого 2 вариант				18

* 1 вариант, с использованием автоматизированной системы управления залами

** вариант, без автоматизированной системы управления залами

В данном курсовом проекте для реализации проекта было решено, то инвестирование будет осуществляться на основе собственного капитала компании и долгосрочного кредита. Планируется внести 30% от общей суммы инвестиционных затрат с помощью собственного капитала и 70% соответственно с кредитных денег. При этом, по плану работ до начала оперативной деятельности предприятия инвестируется сумма в 80% и еще 20% в первый год эксплуатации.