2.2.3 Разработка плана снабжения цеха металлом

План снабжения цеха металлом определяется как разность потребности на годовую программу и изменения размера складских остатков на начало и конец планового периода:

П _сн = П _г + (-) ∆ О _скл

П_СН =426,4-(54-37)=443,4

П_СН =213,2-(3,15-19)=197,35

П_СН =131,2-(18-12)=137,2

П_СН =53,3-(6,75-5)=55,05

П_СН =516,6-(67,5-44,5)=539,6

П_СН =41-(5,4-4)=42,4

Таблица 2.3

План снабжения цеха металлом

Наименование материала	Потребность на годовую программу, т	Остаток металла на складе		План снабжения, т
		На начало планового периода	На конец планового периода
Прокат сортовой	426,4	37	54	443,4
Прокат для поковок	213,2	19	3,15	197,35
Сталь листовая	131,2	12	18	137,2
Прокат цв. металлов	53,3	5	6,75	55,05
Чугун литейный	516,6	44,5	67,5	539,6
Бронза для цв. литья	41	4	5,4	42,4

Расчет потребности в материальных ресурсах в стоимостном выражении сводится в таблицу. Стоимость равна произведению цены и потребного количества материальных ресурсов.

Таблица 2.4

План закупок материальных ресурсов

Наименование материала	План приобретения	Цена приобретения, руб/т	Стоимость материалов
Прокат сортовой	443,4	10210	4527114
Прокат для поковок	197,35	7120	1405132
Сталь листовая	137,2	8021	1100481
Прокат цв. металлов	55,05	20210	1112560
Чугун литейный	539,6	6210	3350916
Бронза для цв. литья	42,4	50120	2125088
Итого	1415	101891	14417576

С = Ц _пр * П_пр

С - стоимость материалов

Ц _пр - цена приобретения

П_пр - план приобретения

С = 443*10210 = 4527114

С = 197,35* 7120= 1405132

С = 137,2* 8021= 1100481

С = 55,05* 20210 = 1112560

С = 539,6* 6210= 3350916

С = 42,4* 50120 = 2125088

2.3 Планирование численности работающих цеха

Численность работающих планируется по каждой категории отдельно:

• основные производственные рабочие;

• вспомогательные рабочие;

• инженерно – технические рабочие (ИТР);

• служащие;

• младший обслуживающий персонал (МОП).

Эффективный фонд рабочего времени определяется на основании баланса рабочего времени на одного среднесписочного рабочего.

При составлении баланса рабочего времени принимаются потери рабочего времени равными:

• очередные отпуска – 22 дней;

• оплата отпусков учащимся – 1,3 дня;

• оплата времени выполнения гос. и общ. Обязанностей – 0,3 дня;

• отпуска в связи с родами – 1,1 дня;

• невыходы по болезни – 4,3 дня.

Внутрисменные простои планируются на следующем уровне: сокращенный рабочий день в предпраздничные дни – 0,02 дня; льготные часы подростков – 0,03 дня.

Ф_н = Д_к – Д_в - Д_о

Ф_я = Ф_н – цел-е невыходы на работу

Ф_р = (Ф_я – пот вн раб дня) * ср прод раб дня

Ф_ном=365-92-21=252 дн.

Ф_яв=252-7=245 дн.

Ф_эф=(245-0,05)*7,9=1935,1 ч.

Таблица 3.1

Баланс рабочего времени одного рабочего

Состав фонда рабочего времени	Абсолютные данные
Календарный фонд времени, дн	365
Выходные и праздничные дни, дн	92
Очередные отпуска,дн	21
Номинальный фонд рабочего времени, дн	252
Целодневные выходные на работу – всего, в т.ч.	7
 отпуска учащихся	1,3
 декретный отпуск	1,1
 выполнение гос. и общ. обязанностей	0,3
 по болезни	4,3
Явочный фонд рабочего времени, дн	245
Потери внутри рабочего дня, дн	0,05
Средняя продолжительность рабочего времени, ч	7,9
Эффективный фонд рабочего времени, ч	1935,1