Соответствие состава документов смк предприятия « ___________» разделам международного стандарта исо 9001-2008 (фрагмент)
Состав документов СМК ОАО «_________» |
Раздел МС ИСО 9001-2008 |
1. Введение |
1. Область применения |
1.1.Сведения об организации |
1.1. Общие положения |
1. 2.Область применения |
1.2. Применение. |
2. Нормативные ссылки |
2. Нормативные ссылки |
3. Обозначения, сокращения |
3. Термины и определения |
4. Система менеджмента качества |
4. Система менеджмента качества |
4.1 Общие требования |
4.1 Общие требования |
4.2 Руководство по качеству (общее описание системы) |
4.2 Требования к документации |
4.2.1.Объекты управления |
4.2.1.Общие положения |
4.2.2 Схема организационной структуры |
4.2.2 Руководство по качеству |
4.2.3 Иерархия документов |
4.2.3 Управление документацией |
4.2.4 Управление протоколами качества |
4.2.4 Управление протоколами качества |
5. Ответственность Руководства |
5. Ответственность Руководства |
5.2 Требования заказчика |
5.2 Ориентация на потребителя |
5.3 Политика предприятия в области качества |
5.3 Политика в области качества |
5.4 Программа качества. Оперативная оценка качества |
5.4 Планирование |
5.5 Ответственность и полномочия персонала предприятия. Матрица ответственности |
5.5 Ответственность, полномочия и связь |
5.6 Оценка СК со стороны руководства |
5.6 Анализ со стороны руководства |
6. Управление ресурсами |
6. Управление ресурсами |
6.1 Процедуры приема и увольнения персонала |
6.1 Обеспечение ресурсами |
6.2 Процедуры подготовки и переподготовки персонала |
6.2 Персонал |
6.3 Требования по поддержанию в рабочем состоянии инфраструктуры предприятия |
6.3 Инфраструктура |
6.4 Производственные условия рабочих мест |
6.4 Рабочая среда |
7. Создание продукта |
7. Создание продукта |
7.1. Организация маркетинговой деятельности |
7.1 Планирование создания продукта |
7.2. Организация и порядок анализа договоров (контрактов) на поставку продукции, их оформление и исполнение |
7.2 Процессы, связанные с потребителем |
7.3. Руководство по качеству при разработке продукции |
7.3 Проектирование и разработка |
7.4. Материально-техническое обеспечение |
7.4 Закупки |
7.4.1.Входной контроль, процедуры, ответственность |
7.5 Осуществление производства и услуг |
7.5.1. Управление производством и сервисным обслуживанием |
7.5.1.Управление процессами производства и оказания услуг |
7.6. Требования к контролю и сохранности измерительных и контрольных приборов |
7.5.2 Аттестация процессов производства и услуг |
7.6.1. Сохранность продукции |
7.5.3 Идентификация и прослеживаемость |
|
7.5.5 Сохранение продукта |
|
7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений |
8. Измерения, анализ и совершенствование |
8. Измерения, анализ и совершенствование |
8.1. …… |
8.1. …… |
Приложение III
Матрица распределения ответственности по элементам
системы качества (фрагмент)
-
Наименование элементов системы качества
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Руководство по качеству
р
у
у
у
у
у
у
и
и
и
Ответственность руководства
р
у
у
у
у
у
у
и
и
и
Программа качества
р
о
о
о
у
у
у
у
у
у
Оценка СК со стороны руководства
и
О
у
у
у
у
у
у
Процедуры приема и увольнения персонала
и
И
и
о
Процедуры подготовки и переподготовка персонала
и
И
и
о
у
у
у
у
у
у
Производственные условия рабочих мест
и
о
и
и
о
о
о
Организация маркетинговой деятельности
и
и
и
и
о
Организация и порядок анализа договоров
и
о
о
и
и
р
Руководство по качеству при разработке продукции
и
у
и
и
и
о
Материально-техническое обеспечение
и
и
и
и
и
и
о
и
Управление производством и сервисным обслуживанием
и
о
у
у
у
у
о
о
у
у
Сохранность продукции
и
и
и
и
и
и
и
о
о
о
р - руководит, разрешает применение, утверждает;
у - участвует в выполнении;
о - отвечает за выполнение;
и - получает информацию.
Генеральный директор.
Директор по производству.
Начальник управления по экономике и финансам.
Начальник управления по персоналу.
Начальник маркетингового отдела.
Начальник проектного отдела.
Начальник отдела материально-технического снабжения.
Начальник цехов основного производства.
Мастера.
Исполнители.
Приложение IV
Продолжение приложения IV
Условные обозначения к рисунку 1продолжения приложения IV «Структура процессов системы менеджмента».
Условные обозначения:
Процессы менеджмента качества соответствуют разделам 4,5,8 стандарта ИСО 9001 и реализуются в рамках следующих стандартов предприятия (СТП):
– М1.1 – СТП на управление нормативной документацией СМК;
– М1.2 – СТП на управление конструкторской и технологической документацией;
– М1.3 – СТП на управление организационно-распорядительной документацией;
– М1.4 – СТП на управление записями и информацией о качестве;
– М2.1 – СТП на распределение полномочий и ответственности (матрица ответственности);
– М2.2 – СТП на планирование деятельности по качеству;
– М2.3 – СТП на проведение анализа контрактов;
– М2.4 – СТП на проведение анализа СМК высшим руководством;
– М3.1 – СТП на изменение и анализ удовлетворенности потребителя;
– М3.2 – СТП на проведение мониторинга и измерения процессов;
– М3.3 – СТП на проведение внутренних аудитов;
– М3.4 – СТП на проведение корректирующих и предупреждающих действий;
– М3.5 – СТП на управление несоответствующей продукцией;
– М3.6 – СТП на проведение контроля и испытаний.
Процессы управления ЖЦП соответствуют разделу 7 стандарта ИСО 9001 и реализуется на следующих этапах:
– П1 – Маркетинг;
– П2 – Проектирование и разработка;
– П3 – Закупки (материально- техническое снабжение);
– П4 – Проектирование и постановка продукции на производство;
– П5 – Производство (предоставление услуги);
– П6 – Поставка;
– П7 – Ввод в эксплуатацию;
– П8 – сервисное обслуживание.
Процессы управления ресурсами соответствуют разделу 6 стандарта ИСО 9001 и реализуются в рамках следующих стандартах предприятия (СТП):
Р1.1 – СТП на обеспечение удовлетворенности персонала;
Р1.2 – СТП на обеспечение обучения и компетентности персонала;
Р1.3 – СТП на обеспечение ответственности и полномочий;
Р1.4 – СТП на обеспечение безопасности труда персонала;
Р2.1 – СТП на поддержание оборудования и средств технологического оснащения в работоспособном состоянии;
Р2.2 – СТП на управление производственной средой;
Р2.3 – СТП на управление контрольными и измерительными приборами;
Р3.1 – СТП на управление затратами на качество;
Р3.2 – СТП на управление постоянными и переменными затратами;
Р3.3 – СТП на управление производительными расходами;
Р4.1 – СТП на управление оборотными средствами и внеоборотными активами;
Р4.2 – СТП на управление источниками собственных средств;
Р4.3 – СТП на управление обязательствами;
Р4.4 – СТП на управление заемными средствами.
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»
(ФГБОУ ВПО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова)
Кафедра «Менеджмент»
Курсовая работа
по дисциплине «Менеджмент качества»
на тему: «Формирование комплекта документов системы менеджмента качества предприятия «_________»»
Выполнил студент группы _____________________
(Фамилия И.О.)
Принял ______________________
(Фамилия И.О.)
Ижевск 20_