ПСД
– проектно-сметная документация; ТГП
– ТюменьГазПром; ГП – Газпром;
УКС – Управление капитальным
строительствомПринятые сокращения:
Рис.
3.1. Блок 1. Сметно-договорной отдел
Рис.
3.2. Декомпозиция блока 1. Сметно-договорной
отдел
Рис.
3.3. Блок 2. Сметно-договорной отдел
Рис.
3.4. Декомпозиция блока 2. Сметно-договорной
отдел
Рис.
3.5. Декомпозиция блока 2.2. Сметно-договорной
отдел
Участники
Рис.3.6.
Блок 1. Производственный отдел по
строительству объектов Социально-бытового назначения
Нормативы,
распоряжения, приказы, требования ОАО
«Газпром», ТГП, письма, административные
указания, приказ на технический надзор
Матрицы ответственности сметно-договорного и производственного отделов по строительству объектов социально-бытового назначения
Если функция классифицируется как основная, то ей присваивается номер определенного этапа процесса, при выполнении которого она осуществляется.
На пересечении определенного этапа бизнес-процесса и принимающего участия в его выполнении исполнителя ставится символ «1» или «2». Символ «единица» обозначает основного исполнителя работы, символ «двойка» - исполнителя, частично задействованного в исполнении этапа бизнес-процесс, т.е. неосновного, дополнительного исполнителя.
Символы присваивались на основании анализа классификатора функций и первичной документации, также использовалась информация, полученная из должностных инструкций.
Таблица 3.8
Матрица ответственности. Сметно-договорной отдел
|
Основные этапы бизнес-процессов
|
Исполнители | |||
|
ИВАНОВ |
ПЕТРОВА |
СИДОРОВА |
СЕМЕНОВА | |
|
1. Организация тендерных торгов |
|
|
|
|
|
1.1. Взаимодействие с подрядчиками по включению их в план капитального строительства. Рассылка документации |
2 |
|
1 |
1 |
|
1.2. Процедура проведения тендерного конкурса |
|
|
|
|
|
1.2.1.Подготовка конкурса. Рассылка информации о конкурсе оферентам |
|
1 |
|
1 |
|
1.2.2. Проверка и анализ оферт. Урегулирование спорных вопросов с подрядчиками |
|
|
|
|
|
1.2.3. Предварительная обработка стоимости. Выбор победителя |
1 |
|
|
|
|
1.3. Заключение договора подряда и его оформление |
1 |
|
|
|
|
1.4. Отчетность о конкурсе и заключенных договорах. |
1 |
|
|
|
|
2. Учет и контроль выполнения обязательств по договорам подряда |
|
|
|
|
|
2.1. Сбор информации по строящимся объектам и анализ документации |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.2. Анализ удорожания стоимости работ по капитальному строительству и расчет увеличения суммы капитальных вложений |
|
|
|
|
|
2.2.1. Ежемесячный расчет индекса удорожания |
1 |
1 |
|
1 |
|
2.2.2. Корректировка ПСД и анализ динамики роста цен. Расчет перспективного индекса удорожания. |
1 |
1 |
|
1 |
|
2.2.3. Подготовка ежемесячной отчетности по заключенным договорам |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
2.2.4. Ежегодный анализ удорожания и обоснование увеличения суммы финансирования капитального строительства |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.3. Ежегодная отчетность по договорам |
1 |
|
2 |
1 |
Таблица 3.9