Оформление документа «Заказ поставщику»

Откроем документ «Заказ поставщику» - «Документы» ==> «Поставщики» ==> «Заказ поставщику».

Документ «Заказ поставщику» - предназначен для фиксации предварительной договоренности (заказа) о приобретении у поставщика товарно-материальных ценностей и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение ТМЦ.

Заполняем вкладку «Шапка»:

Заполняем вкладку «Табличная часть»:

Для сохранения и проведения документа последовательно нажимаем на кнопку «Записать» и «Провести». Если необходимо, то мы можем распечатать документ, нажав на кнопку «Печать».

Шаг второй - нам необходимо оформить документ «Платежное поручение».

Оформление документа «Платежное поручение»

Откроем документ «Платежное поручение» - «Документы» ==> «Банк» ==> «Платежное поручение».

Документ «Платежное поручение» - предназначен для оформления и печати платежных документов. С помощью документа платежное поручение мы говорим банку, какому предприятию и за что перечислять денежные средства.

Заполняем вкладку «Шапка»

Для расчета за заказанный товар документ «Платежное поручение» заполняется на основании «Заказа поставщику»:

кнопка «ОК».

В открывшемся журнале выбираем двойным щелчком ЛКМ необходимый нам документ и в окне с вопросом «Заполнить по документу основанию?» - отвечаем «Да». Все поля документа платежное поручение заполнятся автоматически. Только в группе «Получатель» выберем банковский счет контрагента:

Записываем документ кнопка «Записать» и распечатываем кнопка «Печать», после этого относим платежное поручение в банк для последующей оплаты.

Третий шаг, фиксируем факт списания денежных средств с расчетного счета:

Оформление документа «Строка выписки банка (расход)»

Откроем документ «Строка выписки банка (расход)» - «Документы» ==> «Банк» ==> «Строка выписки банка (расход)».

Документ «Строка выписки банка (расход)» - предназначен для фиксирования факта списания безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.

Документ «Строка выписки банка (расход)» вводится на основании платежного поручения:

кнопка «ОК».

В открывшемся журнале выбираем двойным щелчком ЛКМ необходимый нам документ и в окне с вопросом «Заполнить по документу основанию?» - отвечаем «Да». Все поля документа заполнятся автоматически. Все поля документа заполняются автоматически.

Для сохранения документа и проведения последовательно нажимаем на кнопку «Записать» и «Провести».

Четвертый шаг, фиксируем факт поступления (оприходования) товара на склад:

Оформление документа «Поступление тмц (купля-продажа)»

Откроем документ «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» - «Документы» ==> «Поставщики» ==> «Поступление ТМЦ (купля-продажа)».

Документ «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» - предназначен для фиксирования факта поступления товарно-материальных ценностей на склад фирмы. Документ «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» оформляется только для складов имеющих тип «оптовый».

Документ «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» вводится на основании заказа поставщику

В открывшемся журнале выбираем двойным щелчком ЛКМ необходимый нам документ и в окне с вопросом «Заполнить по документу основанию?» - отвечаем «Да». Все поля документа заполнятся автоматически. Все поля документа заполняются автоматически.

Вкладка «Шапка»

Вкладка «Табличная часть»:

Для сохранения документа и проведения последовательно нажимаем на кнопку «Записать» и «Провести».

При необходимости мы можем распечатать документ, выбрав нужную печатную форму нажав на кнопку с черным треугольником и выбрав необходимую печатную форму.

Сформируем цены на товар см. стр. 31.

Пятый шаг, оформляем счет-фактуру полученную. Данный документ оформляется только тогда, когда фирма является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Для ввода счет-фактуры полученной в документе «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» на вкладке «Шапка» найдем кнопку и нажмем на ней один раз ЛКМ, откроется окно с именем «Счет-фактура полученная».