13.Товарно-транспортні накладні

13.1. №67/9 від 15.01.2001 року отримано цеглу для поточного ремонту казарми, попередньо оплачений за рахунок №93 цегельного заводу №3 (доручення №5). Отримано 4000 шт. на 2000 грн. Прийнято на склад частини і оприбутковано за накладною №7 від 15.01.2001р.

13.2. №15/39 від 15.01.2001 року отримано крупу гречану 125 кг для поліпшення харчування військовослужбовців, попередньо оплачені за рахунком №76 магазину №23 «Продтовари». Прийнято на склад частини та оприбутковано за накладною №4 від 15.01.2001 року.

13.3..№18/145 від 15.01.2001року від магазину фірми «Рослан» отримано холодильник «Мінськ» для столової частини, попередньо оплачений доручення №4. – 2400 грн. у тому числі ПДВ

За актом прийняття-передачі основних засобів ф.ОЗ-1 №4 від 15.01.2001 року, затвердженим командиром військової частини 19175, холодильник «Мінськ» прийнято на облік:

Заводський номер 1574867

Дата виготовлення: листопад 200Х року

Первісна вартість 2000 грн.

Знос не має

14.Чекова вимога

№235 від 15.01.200Х року отримано від хлібозаводу №3 м. Чернігів 200 кг хліба білого 1 сорту за ціною 1-20 грн. за 1 кг у порядку планових платежів. Прийнято на склад частини та оприбутковано за накладною №8 від 15.01.200Х року

15.За нарядом

Отримано зі складу військового округу за нарядом №8 від 12.01.200Х року дріт телефонний – 300 кг за ціною 12 грн. за кг. Прийнято на склад частини та оприбутковано за накладною №9 від 15.01.200Х року

16.Акт про списання основних засобів

ф.ОЗ-3 №2 від 15.01.200Х року здійснене списання обмундирування військовослужбовців за призовом. Що відслужили встановлений термін:

- черевики парадні – 10 пар;

- куртка солдатська ватяна – 10 шт

В результаті розпорювання речового майна, здійсненого військовою частиною, отримано 20 кг ганчір’я. Ганчір‘я оприбутковане за накладною №10 від 15.01.200Х року з обліку матеріалів речової служби з розрахунку вартості ганчір‘я 2 грн. за кг

20.01.200Х р

17.Розрахункова відомість №4

1)нарахована заробітна плата цивільному персоналу, що утримується за основним штатом.

Всього нарахована – 5800 грн

У тому числі:

-посадові оклади – 5000 грн.

-підвищення посадових окладів – 140 грн.

-відсоткова надбавка за безперервну роботу – 530 грн.

-премія – 130 грн.

2)утримано податок з доходів фізичних осіб – 970 грн.

3)утримано профспілкові внески – 58 грн.

4)утримано внески на обов’язкове державне пенсійне страхування – 120 грн.

5)утримано внески на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 29 грн.

6)На суму заробітної плати нараховані обов’язкові внески на заробітну плату.

18.Рахунки для оплати

18.1. Рахунок №49/10 від 20.01.200Х року колективному господарству «Горшиха» за мотоблок «Урал» для присадибного господарства частини на суму 5898 грн. , у т.ч. ПДВ – 983 грн.

18.2. Рахунок №22 від 20.01.200Х року від фірми «Медтехніка» за апарат ШВЛ для медичного пункту частини на 1740 грн. у т.ч. ПДВ 290 грн.

19. Авансові звіти

19.1.Подан авансовий звіт ф.30 від начальника служби капітана Савченко О.С. про придбання в торговельній мережі для потреб медичного пункту 10 упаковок ліків «Алохол» за ціною 4 грн. за упаковку (рахунок №87 від 15.01.200Х року магазину «Медтехніка» м. Чернігів)

Прийнято на склад частини та оприбутковано за накладною №1 від 20.01.200Х року.

19.2.Подан звіт ф.30 на 700 грн. від капітана Захарова П.П. за відправку службової кореспонденції.