Формування прибуткової частини бюджету

№ №

п/п

Статті витрат

Сума надходжень (тис. грн.)

У % від загальної суми надходжень

1.

Держбюджетні асигнування на проведення НІД

120,0

20,0

2.

Надходження від платної продукції

160,0

26,5

3.

Надходження від договірної продукції

200,0

33,5

4.

Надходження від договірної продукції для підрозділів своєї галузі

60,0

10,0

5.

Надходження від договірної продукції для підрозділів інших галузей

30,0

5,0

6.

Надходження від виконання разових замовлень на продукцію

9,0

1,5

7.

Надходження від виконання інформаційно-технічних робіт (копіювання)

21,0

3,5

Всього

600,0

100,0

№ №

п/п

Статті витрат (елементи витрат)

Загальна сума (грн.)

% від загальної суми витрат

1.

Основна заробітна плата

246,0

48,0

2.

Додаткова заробітна плата

23,0

4,5

3.

Відрахування

37,0

7,2

4.

Матеріальні та комплектуючі витрати

48,0

9,3

5.

Витрати на проведення заходів з пропаганди інформаційної продукції

5,7

1,1

6.

Комплектування основного довідково-інформаційного фонду

10,8

2,1

7.

Передплата періодичних видань

17,7

3,5

8.

Витрати на відрядження

3,6

0,7

9.

Транспортні витрати

2,1

0,4

10.

Накладні витрати в т. ч.:

– канцелярські, поштові, телефонні, телеграфні

– амортизація обладнання

– утримання і поточний ремонт приміщення

– утримання і поточний ремонт обладнання

– зношення малоцінних і тих, що швидко зношуються при експлуатації

підготовка кадрів

охорона праці і техніка безпеки

контрагенти

інші

119,0

1,4

6,0

12,0

17,1

6,4

0,8

1,1

6,9

67,3

23,2

Всього

512,9

100

№№

п/п

Зміст роботи

Норма-тив

План

Середня

Середня

К-сть одиниць

Витрати

у годинах

виробни- ча собіва-ртість

проектна ціна одиниці

1

2

3

4

5

6

7

1.

Формування довідково-інформаційного фонду, баз і банків даних

*1.1.

Приймання нових надходжень документів (документ)

2 хв.

90

3

5,96

*1.2

Перегляд нових надходжень книг і періодики у загальний фонд бібліотеки

1 год. на день

250

496,25

*1.3

Складання бібліографічного опису та анотації (стаття)

15 хв.

200

50

99,25

*1.4

Друк карток, сортування, роз- становка в картотеки (картка)

10 хв.

240

40

79,40

*1.5

Формування комп'ютерної БД

факт.

24

47,64

*1.6

Ведення інформаційних досьє за постійно діючими запитами

-"-

16

31,76

2

Формування мережі абонентів

*2.1

Виявлення перспективної тема- тики діяльності підрозділів га-лузі, інформаційне кураторство

8 год.

на міс.

576

1143,36

*2.2

Виявлення кола абонентів, складання картотеки (абонент)

5 хв.

36

3

5,96

3

Інформаційно-довідкове забезпечення споживачів 962

3.1

Диференційоване інформаційне забезпечення керівного складу (ДЗК)

3.1.1

Оперативне інформування (інформація)

8 год. на міс.

12

96

190,56

40.16

3.1.2

Підготовка довідкової інформації в режимі "СІ"

40 хв.

12

8

15,88

3,36

3.1.3

Підготовка інформ повідомлень за постійно діючими запитами

20 хв.

156

52

103,22

1,68

3.1.4

Підготовка інформ. продукції про досвід, інновації в країні і за її межами (тема)

16 год.

4

64

127,04

80,32

1

2

3

4

5

6

7

3.2

Групове інформаційно-довідкове обслуговування споживачів

3.2.1

Підготовка "експрес-інформа-ції" (випуск)

15 хв.

48

12

23,83

1,26

3.2.2

Аналітичне узагальнення для окремих груп (випуск)

64 год.

2

128

254,08

321,28

3.2.3

Підготовка інформаційного бюлетеня (1 а.а)

16 год.

4

64

127,04

80,32

3.2.4

Підготовка оглядової довідки за певною тематикою (випуск)

4 год.

4

16

31,76

20,08

3.2.5

Складання тематичного пока-жчика за бібліографічними картками (60-70 назв)

16 год.

12

192

381,12

80,32

3.3

Індивідуальне інформаційно-довідкове забезпечення споживачів

3.3.1

Підготовка довідкової інфор-мації за темою запиту (запит)

30 хв.

52

26

51,61

2,51

3.3.2

Інформ. забезпечення в режи-мі "запит-відповідь" (запит)

4 год.

60

240

476,40

20,08

3.3.3

Видача неопубл.матеріалів і малотиражних видань (прим.)

5 хв.

30

25

49,62

0,42

3.3.4

Відбір першоджерел для ксерокопіювання, оформлен-ня і видача копії (документ)

15 хв.

52

13

25,81

1,26

3.4

Видавнича діяльність

3.4.1

Підготовка інформаційних та науково-аналітичних видань до тиражування (видання)

17

603

1196,95

Вся дру-кована

3027,06

В т. ч.: "Хроніка культурно-мистецького життя"

20 год.

12

200

397,00

100,40

"Знаменні і пам'ятні дати"

81 год.

1

81

160,78

406,62

Науково-дослідні роботи з актуальних питань

94 год.

3

282

559,77

471,88

Поточні бібліографічні посіб-ники інформ. характеру

20 год.

2

40

79,40

100,40

3.4.2 *

Друк продукції на принтері

(сторінка)

5 хв.

782

66

131,01

3.4.3 *

Аналіз якості та спецредагу-вання видань

Факт.

233

462,50

3.4.4 *

Реалізація тиражів і рекламна діяльність

-"-

96

190,56

*4

Адміністративно-господар-ська діяльність

-"-

204

406,24

Всього

3100

6154.8