- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма
- •1. Оценка текущего уровня предоставления муниципальной услуги
- •1.1. Объем предоставления муниципальной услуги
- •1.2. Доступность муниципальной услуги
- •1.3. Качество предоставления муниципальной услуги
- •1.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги
- •1.5. Цена муниципальной услуги для потребителей (при наличии)
- •1.6. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
- •Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий. Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы, не обеспеченные финансовыми средствами.
- •Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
7. Финансовое обоснование
7.1. Сводная таблица финансового обоснования
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
Годы |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
1 |
Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году |
тыс. руб. |
8300,17 |
10893,0 |
6195,8 |
2 |
Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) |
тыс. руб. |
2654,5 |
5294,4 |
93 |
3 |
Переменные расходы базового периода (ФОТ) |
тыс. руб. |
870,09 |
894,4 |
977,6 |
4 |
Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2 – стр.3) |
тыс. руб. |
4775,58 |
4704,2 |
5125,2 |
5 |
Коэффициент изменения регулярных расходов по объему |
% к пред. году |
100 |
100 |
100 |
6 |
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.4 х стр.5) |
тыс. руб. |
4775,58 |
4704,2 |
5125,2 |
7 |
Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.3) |
% к пред. году |
1,0800 |
1,0895 |
1,0747 |
8 |
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.6 х стр.7) |
тыс. руб. |
5157,6 |
5125,2 |
5508 |
9 |
Коэффициент планового роста факторной производительности |
% |
109,6 |
100 |
102,47 |
10 |
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (стр. 8 : стр. 9) |
тыс. руб. |
4704,2 |
5125,2 |
5375 |
11 |
Переменные расходы планового периода (ФОТ) |
тыс. руб. |
894,4 |
894,4 |
894,4 |
12 |
Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году |
тыс. руб. |
5294,4 |
93 |
0 |
13 |
Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов связанных с увеличением объёма оказания муниципальной услуги) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
14 |
Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр.13) |
тыс. руб. |
10893,0 |
6112,6 |
6269,4 |
7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
№ |
Показатель |
Расходы, тыс. руб. |
1. |
Приобретение медицинского оборудования |
441,1 |
2. |
Ремонт здания взрослой поликлиники |
1947,4 |
3. |
Разработка ПСД |
236 |
4. |
Повышение квалификации медицинских работников учреждения |
30 |
|
Итого |
2654,5 |