2К.П. По ціні 14237,24грн на суму 28,5 тис.Грн – вкм Дебальцево);

-при КРП - підкаткою нових колісних пар на вагон№26012 (ВРЗ Харків) у січні 2010р.

• (випуск вагону з ремонту –грудень 2009р.) по ціні 30296 грн * 3 к.п. на суму

• 90,9 тис.грн і 1к.п. * 4222 грн на суму 4,2 тис.грн,

підкаткою під вагони:

• 8 колесних пар на вагони №26186,№26103 у березні 2010р. по ціні 17203грн на суму 137,6 тис.грн.

• 2-х колесних пар на вагон №26228 у травні 2010р. по ціні 13877,25грн на суму 27,8 тис.грн.

• 2-х колесних пар у червні 2010р. по ціні 15757,50грн (ВКМ Дебальцево) на суму 31,5 тис.грн;

• 3-х колесних пар по ціні 29770,00грн на суму 89,3тис.грн,

• 9-ти кл.пар по ціні 14173,71 грн на суму 127,5 тис.грн.

Всього витрати по колесним парам при КРП за 2010р.склали у сумі 547,8 тис.грн;

(2009р.- 283,3 тис.грн), перевитрата до 2009р. – 264,5 тис.грн.

• при деповському ремонті - витрати по колесним парам склали

2882,1 тис.грн, за відповідний період минулого року – 1778,1 тис.грн, перевитрата – 1104 тис.грн;

• при КР-1 (понад планом 4 вагони) – витрати по колесним парам за 2010р. на суму 86,1 тис.грн;

• при поточному ремонті вагонів – витрати по колесним парам склали на суму 2304,4 тис.грн, перевитрата до 2009р. – 1754,7тис.грн

• (2009р.- 549,7 тис.грн).

3) у зв»язку з недопоставкою у грудні 2009р.комплектуючих на вагон№ 26012 в

1 кварталі 2010р. були встановлені на цей вагон :

- генератор по ціні 35,0 тис.грн,

- акумуляторна батарея – 56,6 тис.грн,

- комплект жгутів електрообладнання на суму 46,0 тис.грн, всього витрати склали – 137,6 тис.грн.

4) виконанням понад планом ремонту вагону-автомобілевозу в обсязі КР-2М з витратою матеріалів на суму 112 тис.грн;

5. встановленням комплектів зносостійких деталей пасажирських вагонів та матеріалів для їх наплавлення при виконанні ремонту в обсязі ДР на суму 167,9 тис.грн (6 комплектів по середній ціні 28,0 тис.грн) та в обсязі КРП – на суму 48,1 тис.грн;

6. встановленням акумуляторних батарей у кількості 11штук на суму

862.7 тис.грн, у тому числі – 2комплекта по ціні 63336,19грн, (при ДР),

7 комплектів по ціні 56669,62грн, (4компл при ДР)

2 комплекта по ціні 169673,59грн; (при ДР)

що на 504.9 тис.грн більше до 2009року (2009рік – 7штук на суму 357,8 тис.грн);

7) ростом цін на матеріали:

- пиломатеріали 2009р.- 854,16грн за м3,

2010р. – 1025,60 грн за м3, різниця 171,44 грн;

• фанера 2009р.- 546,96грн за лист,

• 2010р.- 1005,52грн, різниця 458,56грн,

• Лінолеум 2009р. – 117,70грн за м2,

• 2010р.- 181,08грн, різниця 63,38грн,

• Уголок 100*100 2009р. – 3500,58 грн,

2010р.- 7150,00грн, різниця +3649,42грн,

Уголок 75*75 2009р. – 5650,16грн,

2010р.- 9620,17 грн, різниця 3970,01 грн,

Сталь листова 2009р. – 4333,33грн,

2010р.- 9693,81грн, різниця 5360,48грн,

Дріб стальна 2009р.- 7291,67грн,

2010р. – 13612,50 грн, різниця 6320,83 грн.

8) зростанням цін на гальмові колодки з 82,7грн за штуку до 120,80грн - перевитрата склала 650 тис.грн до відповідного періоду минулого року

(2010рік- на суму 3413,9 тис.грн, 2009р.-2763,9 тис.грн).

У тому числі витрати по миючим засобам склали за 2010р.:

- БМ-3 - 19431л по ціні 55грн на суму 1068,7 тис.грн, (2009р.- 645,0тис.грн),

- дезефект –580л по ціні 135,95грн на суму 78,5 тис.грн,(2009р.-60,7 тис.грн),

- телимакс – 1600 л по ціні 41,30грн на суму 66,1 тис.грн,

- антихлор – 40л по ціні 134,75грн на суму 5,4 тис.грн.

Разом:1218,7 тис.грн.

По елементу «паливо» за 2010р. до плану отримана економія на суму

223 тис.грн, а до 2009р.допущена перевитрата на суму 223 тис.грн , у тому числі

по видах палива:

- вугілля - економія від плану - 299 тис.грн за рахунок зменшення ціни на 143,40 грн за тонну. При цьому збільшилась витрата в тонах на 139,3 тн до плану і на 167,7тн до 2009р. по причинам:

- більш низьких температур повітря у 1кварталі 2010р. – до -29сС

(1кв.2009р.-19сС);

• екіпірування 18851 вагонів вугіллям у 2010р., що склало на 360 вагонів більш ніж у 2009 році – 18491 вагон;

• зростання витрат вугілля на вагонах під житлом на 8,98тн, у зв язку зі збільшенням кількості вагонів під житлом у 2010р. на 47 вагонів у порівнянні з 2009 роком.

(2010рік-33,35тн на 142 вагона, 2009р. – 24,37тн на 95 вагонів);

• дизпаливо – зростання витрат на 37 тис.грн до плану і на 42 тис.грн до 2009р. пояснюється збільшенням робіт по відкачуванню відходів з поїздів (вакуумні туалети) вакуумним автомобілем КО-505 А, який відкачав 5345 м3 стоків і витратив при цьому 4.983 т дизпалива, (2009р.-2600 м3 і 1,954 дизтоплива).

• кран МКГ-25 бр в 2009р. знаходився у ремонті , а в звітному періоду виконував вантажні роботи по будматеріалів, обладнанню, установці плит.

Відпрацював кран 329 маш/год і витратив при цьому 2,024 т дизпалива.

Зростання ціни на дизпаливо склало 112,5 грн за тн до плану і 1020,70грн до 2009р.

• Бензин – перевитрата склала до плану на суму 39 тис.грн за рахунок збільшення витрати бензину на 7,1тн до плану,при цьому витрата в порівнянні з минулим роком залишилась на рівні 2009р.

Перевитрата до 2009р. на суму 44,0 тис.грн допущена за рахунок зростання ціни на 1356,5 грн за тн.

ї

Витрата палива по експлуатації за 2010рік

Таблиця 5