- •Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
- •2. Праця і заробітна плата
- •Виконання плану по праці
- •Відхилення від плану.
- •Відхилення від відповідного періоду минулого року.
- •3.1.Эксплуатаційні витрати (тис.Грн)
- •2К.П. По ціні 14237,24грн на суму 28,5 тис.Грн – вкм Дебальцево);
- •Витрати електроенергії з експлуатації за 2010р.
- •В) аналіз виробничих експлуатаційних витрат по елементу “інші”
- •3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності. А) Виробничі витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності
- •Відхилення від планових витрат.
- •Відхилення до відповідного періоду минулого року.
- •В) Аналіз виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші"
- •Аналіз витрат по обслуговуванню пасажирів по елементах.
- •Витрати електроенергії по пдд за 2010 р
- •Д) Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
- •Г)Аналіз витрат по «вагонам-ресторанам» по елементах
- •3.3. Анализ адміністративных витрат.
- •Аналіз використовування легкового автомобіля у складі адм витрат.
- •4.Ремонт основних фондів
- •Т аблиця
- •Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
- •5.Реализация послуг підсобного виробництва.
- •Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.
- •Виконання основних показників цеху з організації харчування пасажирів за 2010 рік
- •Середній товарообіг по напрямкам
- •Товарообіг на 1-го працівника цеху
- •Аналіз чисельності і фонду оплати праці
- •Аналіз витрат по елементах
- •Інші види діяльності.
- •6. Інша операційна діяльність
- •Б) Витрати по іншій операційній діяльності.
- •Аналіз про стан кредиторської заборгованості на 01.01.11 р. Порівняно з 01.01.10 р.
- •8. Аналіз виробничих запасів.
- •9.Аналіз стану основних фондів. Наявність основних фондів характеризується наступними даними:
- •Співвідношення показників використовування основних фондів.
Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.
-
Найменування послуги
Од.вим.
Звіт
2009р.
Звіт
2010р.
Резуль-
тат,%
Доходи на 1-го пасажира
грн.
12,29
13,72
111,6
- реалізація білизни
грн/комп.
11,42
12,43
108,8
- реалізація чаю і кави
грн / стак.
1,24
1,47
118,5
Перевезено пасажирів
тис.чел.
2397,5
2577,1
107
Доходи від чайної продукції- при плані 3025 тис.грн, фактично склали за 2010р. –3675тис.грн. план перевиконаний на 21.5% або на 650 тис.грн.
Реалізація чаю на 1-го пасажира склала 0,97 стакану
( за 2009р. – 0,95), зростання – 2%.
Промислове виробництво – отримані доходи за 2010р. на суму 7,1 тис.грн за постачання води ООО «Лінаріус і партнери» згідно договору
Виконання основних показників цеху з організації харчування пасажирів за 2010 рік
№ п/п |
Показники |
Звіт
2009 р. |
План 2010 р. |
Звіт 2010 р. |
Відхилення +/- |
Результат,% |
||
від плану |
від звіту 2009 р. |
до плану |
до звіту 2009 р. |
|||||
1 |
Товарообіг, тис. грн. |
6199,3 |
6231,6 |
6766,8 |
+535,2 |
+567,5 |
108,6 |
109,2 |
2 |
Доходи, тис. грн. |
5139 |
5189 |
5611 |
+422 |
+472 |
108,1 |
109,2 |
3 |
Витрати всього, тис. грн. |
4978 |
5040 |
5452 |
+412 |
+474 |
108,2 |
109,5 |
|
у тому числі вартість товару, тис. грн. |
2388 |
2426 |
2946 |
+520 |
+558 |
121,4 |
123,4 |
4 |
Фінансовий результат, тис. грн. |
161 |
149 |
159 |
+10 |
-2 |
106,7 |
98,8 |
5 |
Рентабельність без вартості товару % |
6,2 |
5,7 |
6,3 |
+0,6 |
+0,1 |
|
|
6 |
Середньоспискова чисельність, чол. |
119 |
120 |
111 |
-9 |
-8 |
92,5 |
93,3 |
7 |
Товарообіг на 1го працівника цеху, тис. грн. |
51,2 |
51,9 |
61 |
+9,1 |
+9,8 |
117,5 |
119,1 |
При плані доходів 5189 тис. грн. фактично отримано 5611 тис. грн. Перевиконання плану склало 422 тис. грн.
До відповідного періоду минулого року зростання доходів склало 472 тис. грн., або 9,2 %.
За звітний період отримано прибуток 159 тис. грн., при плані 149 тис. грн. Виконання склало 106,7 % . Зниження прибутку до минулого року склало 2 тис. грн.
Рівень рентабельності за 2010 рік склав 6,3 %, при плані 5,7%. Зростання рівня рентабельності до минулого року склало 0,1 %.
За 2010 рік план товарообігу виконаний на 108,6 %, перевиконання склало 535,2 тис. грн. До минулого року зростання товарообігу склало 567,5 тис. грн., або 9,2 %, у тому числі по напрямках:
Напрямок |
Звіт 2009 р. |
План 2009 р. |
Звіт 2010 р. |
Результат, % |
||||
тис. грн. |
питома вага, % |
тис. грн. |
питома вага, %
|
тис. грн. |
питома вага, %
|
до плану |
до 2009 р. |
|
№9/10 Москва |
1737,1 |
28,0 |
1732,9 |
27,8 |
1842,5 |
27,2 |
106,3 |
106,1 |
№37/38 Київ |
1218,2 |
19,6 |
1147 |
18,4 |
1191,8 |
17,6 |
103,9 |
97,8 |
№337/338 Москва |
1031,8 |
16,6 |
996,7 |
16 |
1013,1 |
15 |
101,6 |
98,2 |
№113/114 Москва |
544,2 |
8,8 |
251,0 |
4,0 |
262,1 |
3,9 |
104,4 |
47,3 |
№95/96 Одеса |
318,8 |
5,2 |
332,0 |
5,3 |
372,7 |
5,5 |
112,3 |
116,9 |
№21/22 Львів |
162,7 |
2,6 |
291,8 |
4,7 |
316,2 |
4,7 |
108,4 |
194,3 |
№119/120 Київ |
199,7 |
3,3 |
401,0 |
6,4 |
419,7 |
6,2 |
104,7 |
210,2 |
№47/48 Севастополь |
86,9 |
1,4 |
59,3 |
1,0 |
98,7 |
1,5 |
165,9 |
113,6 |
391/392 Херсон |
|
|
7,7 |
0,1 |
8,7 |
0,1 |
113,0 |
|
№427/428 Феодосія |
|
|
11,7 |
0,2 |
12,7 |
0,2 |
108,5 |
|
Заготівельна дільниця |
731,3 |
11,8 |
1000,5 |
16,1 |
1171,0 |
17,3 |
117,0 |
160,1 |
Харчування будівельників |
93,7 |
1,5 |
|
|
23,3 |
0,3 |
|
24,9 |
Спецпотяг |
74,9 |
1,2 |
|
|
34,3 |
0,5 |
|
45,8 |
Разом: |
6199,3 |
100,0 |
6231,6 |
100 |
6766,8 |
100 |
108,6 |
109,2 |
План товарообігу виконаний усіма напрямками.
За рахунок відчеплення вагонів – ресторанів втрати товарообігу склали за 2010 рік 381,3 тис. грн., втрати доходів 317,8 тис. грн., втрати прибутку 126,4 тис.грн.