2.2 Эксплуатационные затраты

2.2.1 Затраты на основные и вспомогательные материалы

Таблица 6 – Расчет стоимости основных материалов и инструментов

Наименование материалов	Стоимость единицы, руб.	Годовой расход
		на единицу	всего
Рабочий инвентарь: набор инструментов	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Проникающая гидроизоляция	1 500,00	1 500,00	30 000,00
Упрочнители бетона	2 100,00	2 100,00	21 000,00
Быстросхватывающийся состав на цементной основе	3 500,00	3 400,00	34 000,00
Продолжение таблицы 6
Неучтенные материалы	–	–	3 000,00
Всего			93 003,00

Таблица 7 – Расчет стоимости вспомогательных материалов и инструментов

Наименование материалов	Стоимость единицы, руб.	Годовой расход
		на единицу	всего
Спецодежда: –каска –перчатки –сапоги –раб.костюм (лет) –раб.костюм (зим)	70,00 15,00 140,00 480,00 1 500,00	70,00 180,00 140,00 480,00 1 500,00	490,00 1 260,00 980,00 3 360,00 10 500,00
Канцелярские принадлежности	–	–	1 000,00
Неучтенные материалы	–	–	3 000,00
Всего			17590,00

2.2.2 Затраты на электроэнергию

Расчет затрат на электроэнергию, получаемую со стороны, производим по двухставочному тарифу Мосэнергосбыта.

Общая сумма затрат на электроэнергию определяется по формуле:

, руб., (9)

– установленная мощность трансформаторов, кВˑА;

Установленная мощность, кВт, определяется по формуле:

,

где М_н – номинальная мощность оборудования, М_н=120 кВт;

cosφ – номинальный коэффициент мощности, соsφ=0,90;

η_g – номинальный КПД, η_g = 0,85.

N=156,86 кВт

, – нерегулируемые цены на потребляемую и покупаемую электроэнергию соотвественно мощности, руб./кВт-ч

руб./кВт-ч

– число смен работы оборудования;

где - число дней работы предприятия в год, =249;

n – число рабочих смен в сутки,n=1.

=249 смены.

руб./кВт-ч

– фактическая потребленная электроэнергия за определенный период времени, кВт ч.:

, (10)

где – коэффициент потерь электроэнергии в сети, = 1,1;

– коэффициент использования двигателей по мощности, = 0,6;

– число смен работы оборудования в год;

– продолжительность рабочей смены, t=8 часов;

. – коэффициент, учитывающий использование двигателя во времени, = 0,8.

W=148486,02кВт.

Таким образом, затраты на электроэнергию составят:

руб/год.

2.2.3 Затраты на оплату труда

Коэффициент списочного состава может быть определен из следующего отношения:

(11)

где А_П – число дней работы предприятия в год, А_П = 249; А_р – число дней работы рабочего в год; А_к – число календарных дней в году, А_к = 365; В – число воскресных дней (нерабочих) дней в году, В = 52; С – то же субботних, С = 52; П_р – то же праздничных, П_р = 12; Д_о – продолжительность отпуска работников горного предприятия, Д_о = 28; k – коэффициент, учитывающий нерабочее время по уважительным причинам (болезни, льготные часы несовершеннолетних, общественные и государственные обязанности, выполненные во время рабочего дня), k = 0,06.

К_с = 1,20.

Списочное количество рабочих N_с можно определить по следующей формуле

N_с = К_с·N_я, (12)

где К_с – коэффициент списочного состава; N_я – общая численность явочного состава рабочих,

N_я = 6.N_с = 7.

Таблица 8 – Расходы на оплату труда

Профессия рабочих		рабочие (3 чел-ка)	строители (4 чел-ка)
Фонд основной и дополнительной заработной платы, рубли на 1 человека	По тарифным ставкам или сдельным расценкам	19 345,23 19 345,23 19 345,23	25 297,62 25 297,62 25 297,62 25 297,62
	Доплаты к основной зарплате	3 869,00 3 869,00 3 869,00	5 059,52 5 059,52 5 059,52 5 059,52
	Дополнительная зарплата	2785,70 2785,70 2785,70	3 642,85 3 642,85 3 642,85 3 642,85
Полная зарплата одного человека за смену, руб.		1 253,00 1 253,00 1 253,00	1 638,55 1 638,55 1 638,55 1 638,55
Количество смен в год		249	249
Годовой фонд зарплаты, руб.		936 000,00	1 632 000
Всего		2 568 000,00

Определение годового фонда заработной платы осуществляется умножением полной зарплаты одного рабочего на списочный состав рабочих и на количество рабочих смен в год

_{Гф = 2 568 000,00·Кс = 1,20·2 568 000,00 = 3 081 600,00 руб. (13)}

_{Мф = 3 081 600,00  12 = 256 800,00 руб. (14)}