Сегменты рынка, потребители

Основные клиенты тира – это люди практически всех возрастов. В основном это отдыхающие люди, участники корпоративов, дней рождения и прочих мероприятий.

Конкуренция на рынке

Говоря о конкуренции, можно сказать, что на большинстве праздников нет хорошего тира. Максимум, что можно встретить – это игра в дартс, или стрельба из пневматического ружья. В свою очередь арбалет является более экзотическим видом спортивного оружия и способен привлечь большее число клиентов. Кроме того планируемые выезды на корпоративы, дни рождения и прочие частные праздники вообще являются если не уникальными, то как минимум редкими на рынке предлагаемых типов развлечений.

Собственные материальные ресурсы

№	Наименование ресурса	Количество
1	Автомобиль	1
2	Материал для оборудования стоек под мишени, сетку и баннер.	-
3	Жестяные банки для мишеней	30 шт
4	Денежные средства	45 000 р.

Начальные затраты

№	Наименоване	Стоимость
1	Арбалет х2	5000
2	Стрела для арбалета х20	250
3	Стрелоулавливатель щит х2	1250
5	Стрелоулавливатель сетка х2	2500
6	Палатка х2	1500
7	Cтол	800
8	Кресло х2	500
9	Костюм х2	800
10	Рогатка	250
12	Лук Детский	500
13	Дартс (+6дротиков)	500
14	Рекламный баннер	1500
	Итого:	32450

Расчет точки безубыточности

За единицу продукции принимаем: комплект-пропорцию.

Расчет комплект-пропорции за 1 неделю

Услуга	Количество
Выстрелы:
1 выстрел из арбалета	150
3 выстрела из арбалета	200
1 выстрел из детского лука	100
3 выстрела из детского лука	200
3 выстрела из рогатки (бросок дротика)	200
Услуги по времени
Аренда дорожки	1 час
Корпоратив/Д.Р. (часов)	3 часа

Постоянные затраты за 1 сезон (5 месяцев)

№	наименование	Ед. изм.	Цена (руб.)	Кол-во (за неделю)	Общая стоимость (руб.)
1	Бензин	литр	28	10	6160
2	Стрелы для арбалета	штука	250	0,5	2750
3	Стрелоулавливатель щит	штука	1250	0,1	2750
4	Дартс	штука	500	0,01	2500
5	Зарплата инструктора	1 чел.	500	2	22 000
6	Детский лук	штука	500	0,1	1100
7	Реклама	месяц	5000	0,2	25000
8	Итого				62260

Переменные затраты на комплект-пропорцию

№	наименование	Ед. изм.	цена	Кол-во	Общая стоимость
Инвентарь для стрельбы
1	Бумажные мишени	шт	50	100	5000
2	Фасоль для стрельбы из рогатки	кг	40	2	80
Билеты и призы
3	Билеты	шт	0,56	1000	560
4	Медаль 1 место	шт	20	10	200
5	Медаль 2 место	шт	20	10	200
6	Медаль 3 место	шт	20	10	200
7	Мягкая игрушка	шт	100	5	500
8	Ручка	шт	3	50	150
9	Итого				6890

Планируемая цена за ед. продукции

№	Наименование услуги	Количество	Цена (руб.)
1	Выстрел из арбалета	1 выстрел	20
2	Выстрел из арбалета	3 выстрела	50
3	Аренда дорожки	1 час	1000
4	Выстрел из детского лука	1 выстрел	10
5	Выстрел из детского лука	3 выстрела	25
6	Бросок дротика, выстрел из рогатки	3 выстрела	10
7	Заказ тира на корпоратив / Д.Р.	1 час	2500

С учетом расчета комплект-продукции и плана в 1 к.п. в неделю получаем 29 500 руб. за неделю работы.

Расчет точки безубыточности

ТБ = Постоянные затраты / (цена на комп.пр.- перем. затраты на комп.пр.)

62260/(29500-6890)=2,754 к./пр. в сезон (5 месяцев)

Это значит, что для выхода на точку безубыточности необходимо реализовать 3 комплект пропорции за 5 месяцев.

Прогноз доходов и расходов на 1 год деятельности без учета налогов

Баланс на начало года (руб.)	45 000
Поступления (руб.)
5 месяцев работы	649 000
Всего поступлений:	649 000
Платежи (руб.)
Первоначальные затраты	32450
Постоянные затраты за 5 месяцев	62260
Переменные затраты за 5 месяцев	34450
Всего затрат:	129160
Баланс на конец сезона (руб.):	564840

Валовая прибыль за 5 месяцев – 519840 руб.