Основные технико-экономические показатели работы оао «Витебские ковры» в 2008-2009 г.

Наименование показателя

Единицы измерения

2008 г.

2009 г.

Абсолютное отклонение

Темп роста, %

1

2

3

4

5

6

Товарная продукция в действующих ценах

млн. руб.

89721

103471

13750

115,33

Товарная продукция в сопоставимых ценах

млн. руб.

118933

125122

6189

105,22

Остаток готовой продукции на складе

млн. руб.

3233

5075

1842

156,97

Выпуск ковровых изделий

тыс. м2

6985,6

7545,8

560,2

108,02

Выпуск ковровых изделий 1 сорта

%

86,73

88,00

1,27 п.п.

-

Среднесписочная численность всего

чел.

1206

1246

40

103,32

Среднесписочная численность промышленно-производственного

персонала

чел.

1128

1159

31

102,75

Выручка от реализации

млн. руб.

98368

104995

6627

106,74

Рентабельность реализованной продукции

%

10,79

12,15

1,36

-

Фонд заработной платы всего

млн. руб.

11134,4

13002

1867,6

116,77

в т.ч. промышленно-производственногоперсонала

млн. руб.

10514,3

12255,8

1741,5

116,56

Среднемесячная заработная плата всего персонала

руб.

765054

866313

101259

113,24

Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала

руб.

776764

881204

104440

113,45

Т екучесть кадров

%

12,2

9,7

-2,5

-

Затраты на 1 рубль товарной продукции

коп.

92,13

90,12

-2,01

97,82

Полная себестоимость

млн. руб.

82646

93225

10579

112,80

Среднегодовая выработка 1 работника

млн. руб.

105,4

107,96

2,56

102,43

Коэффициент загрузки

производственной мощности

%

91,60

87,30

-4,30

-

Коэффициент текущей ликвидности

%

3,60

5,07

1,47

-

Коэффициен текущей платежеспособности

%

3,14

1,52

-1,62

-

Показатели

Год

Темп роста, %

Отклонения, +-

2008

2009

1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб.

98 368

104 995

106,74

+ 6 627

2. Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб.

6 316

6 139

97,20

- 177

3. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых (стр. 1 – стр. 2) млн. руб.

92 052

98 856

107,39

+ 6 804

4. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб.

82 067

87 001

106,01

+ 4 934

5. Валовая прибыль, (стр. 3 – стр.4) млн. руб.

9 985

11 855

118,73

+1 870

6. Расходы на реализацию, млн. руб.

1 909

2 207

115,61

+ 298

7. Прибыль от реализации, (стр. 3 – стр.4 – стр.6) млн. руб.

8 076

9 648

119,47

+1 572

8. 8. Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов, млн. руб.

-241

-639

265,15

-398

9. Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов, млн. руб.

349

-2 226

- 637,82

- 2 575

10. Прибыль (убыток) (стр. 7 – стр. 8 – стр. 9), млн. руб.

8 184

6 783

82,88

- 1401

11. Прибыль (убыток) за отчетный период (до налогообложения), млн. руб.

8 184

6 783

82,88

- 1 401

12. Налог на прибыль, млн. руб.

518

10

1,93

- 508

13. Прочие налоги, сборы из прибыли, млн. руб.

451

229

50,78

- 222

14. Прочие расходы и платежи из прибыли, млн. руб.

2 194

2 493

113,63

+ 299

15. Чистая прибыль, (стр. 10 – стр. 12 – стр. 13 – стр. 14) млн. руб.

5021

4051

80,68

-970