4 Экономическое обоснование проекта

4.1 Характеристика хлебозавода

Для реализации проекта предусматривается строительство хлебозавода мощностью 23,400 т/сут.

Выбранный район строительства располагает необходимой инженерной инфраструктурой ( водоснабжение, канализация, энергоснабжение, коммуникации), подъездными путями, доступной квалифицированной силой, близостью к предприятиям – поставщикам сырья, что значительно снижает накладные расходы и уменьшает нормативные запасы сырья.

4.2 Анализ рынка сбыта и собственных конкурентов

Рынком сбыта продукции будет город Нижнекамск. Нижнекамск – крупный промышленный и культурный центр с численностью населения 250000 человек.

В настоящее время в городе предлагают свою продукцию 1 хлебозавод и несколько минипекарнен.

Мощность проектируемого хлебозавода принимаем 23,400 т/сут. С учётом дальнейшего наращивания мощности и расширения ассортимента.

Конкурентное преимущество продукции проектируемой пекарни – учёт спроса населения; высокое качество продукции, которое будет достигаться за счёт использования современного технологического оборудования, высококачественного сырья, тщательного контроля за соблюдением рецептур и параметров технологического процесса. Изделие будет отпускаться потребителям только в свежем виде, что способствует поддержанию постоянного спроса на продукцию.

При выработке ассортимента изделий учитывались предпочтения потребителей на хлеб из ржаной муки. Если изделия из смеси ржаной и пшеничной муки представлены предприятиями-конкурентами в достаточно большом количестве, то хлеб только из ржаной муки нижнекамцам еще не предлагался. Их отличие как более ценный пищевой продукт, с полезными свойствами и особым вкусом. Планируется, что потребитель оценит его по достоинству.

4.3.1 Режим работы проектируемого производства во времени

Проектируемый цех работает в круглосуточном режиме, поэтому эффективный фонд времени (Т_эф) работы печей:

Т_эф = Т_ном - Т_рем - Т_ост,

где Т_ном - номинальный фонд времени, сутки;

Т_рем — простои в планово-предупредительном ремонте, сутки;

Т_ост - технологические остановки, сутки.

По нормативам капитальный ремонт печи проводится один раз в три года в течение 45 дней (15 дней в год), текущий ремонт - один раз в квартале 4 дня (16 дней в год), на технологические остановки планируется 4 дня в год.

Т_эф = 365 –(15 -16)-4 = 330 сут.

4.4 Производственная программа предприятия

Под производственной программой понимается плановое задание по выпуску и реализации продукции в натуральном или денежном выражении. Годовая производственная программа представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1 - Годовая производственная программа

Наименование изделия	Масса одного изделия, кг	Суточная выработка, т	Режим работы печей, дни	Годовая производи-тельность, т
Хлеб «Ржаной»	0,6	23,400	330	7722

4.5 Планирование капитальных затрат

Объем зданий производственного назначения рассчитывается исходя из необходимой производственной площади для расстановки технологического оборудования и организации производства. Капитальные вложения на здания и сооружения определяются по укрупненным нормативам затрат на единицу общестроительных работ.

Расчет капитальный затрат и амортизационных отчислений на строительство зданий и сооружений приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Капитальные затраты и амортизационные отчисления на строительство зданий и сооружений

Наименование зданий и сооружений	Объем зданий и сооружений				Общая стоимость, руб.	Амортизационные отчисления
	Единицы изм.	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.			норма, %	сумма, руб.
1.Здания основного производственного назначения	м3	373	30000		11190000	2,5	223800
3.3дания и сооружения подсобного назначения	%	10 % от итого			1119000	3,5	39165
Всего:					12309000		262965

Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений на оборудование представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Капитальные затраты и амортизационные отчисления на оборудование

Наименование оборудования	Краткая техническая характеристика (марка)	Кол-во единиц, шт.	Стоимость оборудования		Амортизационные отчисления
			цена единицы, руб.	общая сумма, руб.	норма, %	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Силос	ХЕ-160А	4	83000	332000	14	46480
Фильтр встряхивающий	ХЕ-161	4	32000	128000	14	17920
Роторный питатель	М-122	4	1700	6800	14	952
Емкость перед просеивателем		2	2500	5000	14	700
Просеиватель	ПБ-1,5	2	13000	26000	14	3640
Питатель		2	3800	7600	4	1064
Бункер под весами		2	8200	16400	14	2296
Весы автоматические порционные	АВ-50-НК	2	24500	49000	14	6860
Надвесовой бункер		2	6390	12780	14	1789,2
Производственный силос	ХЕ-63В-2.90	5	47000	235000	14	32900
Мукосмеситель	МС-2	1	11200	11200	14	1568
Водомерный бак		1	14600	14600	14	2044
Солерастворитель	ХСР-3-0.6	1	9500	9500	14	1330
Дрожжемешалка	Х-14	1	26300	26300	14	3682
Бачок постоянного уровня для раствора соли		1	16980	16980	14	2377,2
Бачок постоянного уровня для дрожжевой суспензии		1	16980	16980	14	2377,2
Дозатор сыпучих компонентов	Ш2-ХД2-А	1	17600	17600	14	2464
Водосолеподготовительный бачок	Ш2-ХДИ	2	15000	30000	14	4200
Заварочная машина	Х3-2М-300	1	42000	42000	14	5880
Сборник с мешалкой	МВ-500	1	16800	16800	14	2352
Заквасочный чан	РЗ-ХЧД	5	9460	47300	14	6622
Насос	ХНЛ-300	3	27000	81000	14	11340

Продолжение таблицы 4.3

1	2	3	4	5	6	7
Расходный чан		1	21000	21000	14	2940
Дозатор жидких компонентов	Ш32-ХДЧ	1	29000	29000	14	4060
Дозировочная станция	Ш2-ХДМ	1	95000	95000	14	13300
Тестомесильная машина	И8-хта-12/1	1	88000	88000	14	12320
Емкость для брожения теста	ХТР	1	31000	31000	14	4340
Делитель-укладчик	Ш33-ХДЗ-У	1	51000	51000	14	7140
Расстойный шкаф		1	483000	483000	14	67620
Печь хлебопекарная	ХПА-40	1	635000	635000	14	88900
Транспортер для подачи хлеба		1	13400	13400	14	1876
Циркуляционный стол	Х-ХГ	1	6000	6000	14	840
Контейнер для хлеба	ХКЛ-18	47	2800	131600	14	18424
ИТОГО:				2732840		382597,6
Прочее неучтенное оборудование (30%)				819852		114779,28
ИТОГО:				3552692		497376,88
Монтаж оборудования (30% от общей стоимости)				1065807,6		149213,06
ВСЕГО:				4618499,6	14	646589,94

Схема капитальных затрат и структура основных фондов представлена в таблице 4.4

Таблица 4.4 - Сводная смета капитальных затрат и структура основных фондов

Элементы основных фондов	Общая стоимость, руб.	% к итогу
1.Здания и сооружения	12309000	72,7
2.Оборудование	4618499,6	27,3
Итого:	16927499,6	100

Нормируемые оборотные средства (НОС) планируются в размере 15 % от стоимости ОПФ:

НОС = 0,15*16927499,6= 2539124,94 руб

Расчет капитальных затрат на проектируемый объект (К), который представляет собой сумму стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств

К = ОПФ + НОС = 16927499,6+ 2539124,94 = 19466624,54 руб.