- •3. Организационно-экономический раздел
- •3.1. Общие сведения по модернизации установки рентгеновского контроля срк.
- •3.2 Конструкторская подготовка производства
- •3.2.1 Затраты времени на разработку технического задания
- •3.2.2 Затраты времени на разработку рабочей документации
- •3.2.3 Определение трудоемкости изготовления системы управления
- •3.3 Затраты времени на проведение работ, связанных с разработкой программного обеспечения
- •3.4 Трудоемкость технической подготовки производства и разработки программного обеспечения
- •3.5 Расчет затрат на всех стадиях жизненного цикла системы управления
- •3.5.1 Смета затрат на техническую подготовку производства и разработку программного обеспечения
- •2.5.2 Расчет себестоимости и цены реализации системы управления
- •3.5.3 Определение затрат у потребителя проектируемого изделия
- •3.6 Определение интегрального показателя конкурентоспособности по отношению к базовому
- •3.7 Технико-экономические показатели проекта
3.5.3 Определение затрат у потребителя проектируемого изделия
Годовые текущие затраты потребителя представляют собой совокупность изменяющихся затрат, связанных с эксплуатацией изделия, и включает в себя следующие элементы затрат:
Гз=Зобс+Р+А+Э, (1)
где Гз – годовые текущие затраты потребителя, руб.;
Зобс - расходы на оплату труда обслуживающего персонала с отчислениями на социальные нужды, руб.;
Р – затраты на текущий ремонт и обслуживание изделия, руб.;
А – затраты на амортизацию (износ) изделия, руб.;
Э – затраты на электроэнергию, руб.
Расходы на оплату труда обслуживающего персонала определяются по формуле:
Зобс= Счас.*Т*n*Котч, (2)
где Счас - часовая тарифная оператора, руб.;
По данным предприятия годовой фонд времени рабочего составил 1520 часов.
То = 1520 – время обслуживания изделия в течение года, ч.;
n – число обслуживающего персонала;
nбаза = 4;
nпроект = 2;
Котч =1,25 – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды.
Подставляя все значения в формулу (2), получим:
Зобс.база = 32,8*1520*4*1,5*1.1*1.25 = 411312 (руб.)
Зобс.проект = 46,5*1520*2*1,5*1.1*1.25 = 291555 (руб.)
Затраты на текущий ремонт и обслуживание изделия:
Р = Цотп*в, (3)
где Цотп – цена изделия (с НДС), руб.;
в – затраты на ремонт и обслуживание изделия, %;
Принимаем: вбаза = 3 %;
впроект = 4 %.
Подставляя все значения в формулу (3), получим:
Рбаза = 298 000*3/100 = 8940 (руб.)
Рпроект = 571 200*4/100 = 22 848 (руб.)
Затраты на амортизацию (износ) изделия:
А = Цотп/Т, (4)
где Цотп – отпускная цена изделия (с НДС), руб.;
Т = 7 – срок службы изделия, лет.
Подставляя все значения в формулу (3), получим:
Абаза = 298 000/7 = 42571 (руб.);
Апроект = 571 200/7 = 81600 (руб.).
Затраты на силовую электроэнергию определим по формуле:
Э=W*То*Ц, (4)
где W – потребляемая мощность изделия, кВт;
Ц – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии; Ц=2,71 руб.
Wбаза = 145 (кВт);
Wпроект = 145 (кВт);
Подставив все известные величины в формулу (4), получаем:
Эбаза = 145*1520*2,71 = 597284 (руб.)
Эпроект = 145*1520*2,71 = 597284 (руб.)
Затраты на амортизацию зданий определяются по формуле:
Аз = Sо*Цз*Нз (5)
где Sо – производственная площадь, непосредственно занимаемая оборудованием, м2 ;
Sо.база = 44(м2);
Sо.проект = 44(м2);
Цз = 9500 – стоимость 1 м 2 производственной площади, руб.;
Нз = 5 % - норма амортизации зданий.
Подставляя все значения в формулу (5), получим:
Аз.база = 44 *9500 *5/100 = 20900 (руб.)
Аз.проект = 44 *9500 *5/100 = 20900 (руб.)
Полученные данные в результате расчета, сводим в таблицу 10
Таблица 10 – Годовые текущие затраты потребителя
-
Статьи затрат
Сумма, руб.
База
Проект
1 Расходы на оплату труда производственного персонала
411312
291555
2 Затраты на текущий ремонт и обслуживание изделия
8940
22848
3 Затраты на амортизацию (износ) изделия
42571
81600
4 Затраты на электроэнергию
597284
597284
5 Затраты на амортизацию зданий
20900
20900
Итого:
1081007
1014187