- •Содержание.
- •Глава 1. Обоснование производственной программы.
- •Глава 2. План производства.
- •Глава 3. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия.
- •Глава 4. Заключение.
- •Глава 1. Обоснование производственной программы.
- •1.1 Характеристика продукции.
- •1.1.1 История использования вида.
- •1.1.3 Агротехника выращивания.
- •1. Размножение луковицами.
- •1.1.4 Уход.
- •1.2 Характеристика и анализ рынка сбыта.
- •1.3 Характеристика и анализ деятельности конкурентов.
- •1.4 План маркетинговых мероприятий.
- •Итоги по стоимости рекламных мероприятий:
- •Глава 2. План производства.
- •2.1 Планирование расходов и стоимости материальных ресурсов.
- •2.1.1 Стоимость основных материалов (таблица)
- •2.1.2 Стоимость вспомогательных материалов (таблица)
- •2.2 Обоснование площадей закрытого грунта. Стоимость аренды помещений.
- •2.3 Планирование расходов.
- •2.3.1 Планирование расходов электроэнергии.
- •Технологическое освещение.
- •Режим дополнительного освещения:
- •Потребность в дополнительном освещении.
- •2.3.2 Планирование стоимости отопления.
- •2.3.3. Аренда техники и оборудования.
- •2.4 Обоснование численности основных и вспомогательных рабочих и административно-управленческого персонала.
- •2.4.1 Баланс рабочего времени.
- •2.4.2 Потребность рабочей силы.
- •2.4.3 Формирование и распределение фонда оплаты труда.
- •Глава 3. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия.
- •3.1 Финансовый план.
- •3.2 Калькуляция себестоимости.
- •Глава 4. Заключение.
- •Список использованной литературы:
Потребность в дополнительном освещении.
№ п/п |
Месяц |
Часов в день |
Количество дней в месяце |
Кол-во освеща-емых часов в месяц |
Количество ламп |
Количес-тво кВт |
Стоимость, руб. |
|
1 |
февраль |
14 |
29 |
406 |
3 153 |
32 003 |
80 008 |
|
2 |
март |
12 |
31 |
372 |
4 514 |
41 980 |
104 950 |
|
3 |
апрель |
12 |
30 |
360 |
4 514 |
40 626 |
101 565 |
|
4 |
май |
11 |
15 |
165 |
4 514 |
18 620 |
46 550 |
|
Итого: |
333 073 |
2.3.2 Планирование стоимости отопления.
Летом отопление не требуется, но обязательно должно включаться в ноябре, декабре, январе и феврале. А т.к температура выгонки лилий восточных гибридов составляет не менее 16-17 С0, следовательно растения нуждаются в отоплении не только в феврале, но и в марте, апреле.
№ п/п |
Месяц |
Отапливаемая площадь,м2 |
Цена, руб. |
Стоимость,руб. |
1 |
февраль |
9 457,5 |
15 |
141 862,5 |
2 |
март |
13 543 |
15 |
203 145 |
3 |
апрель |
13 543 |
15 |
203 145 |
Итого: |
548 152,5 |
2.3.3. Аренда техники и оборудования.
Выращивание лилий восточных гибридов не предполагает использование какой-либо техники или оборудования.
2.4 Обоснование численности основных и вспомогательных рабочих и административно-управленческого персонала.
2.4.1 Баланс рабочего времени.
№ п/п |
Показатель |
Дни |
1 |
календарный фонд |
121 |
2 |
выходные, праздники |
41 |
3 |
фонд рабочего времени |
80 |
4 |
дни болезни |
7 |
5 |
пропуски по уважительным причинам |
1 |
6 |
нарушения трудовой дисциплины |
0 |
7 |
отпуск (24 рабочих дня) |
24 |
8 |
фактический фонд рабочего времени |
48 |
48 дней * 8 = 384 ч.
2.4.2 Потребность рабочей силы.
№ п/п |
Месяц |
Вид работы |
Трудозатраты, чел/час. |
|
I РАЗРЯД |
||||
1 |
февраль |
Генеральная уборка оранжереи 1 раз в 10 дней |
199,08 |
|
2 |
март |
Разрезание двойной пленки |
157,15 |
|
|
|
Расстилание пленки |
25,0 |
|
|
|
Выноска мусора до 30 м |
912,0 |
|
|
|
Зачистка проходов между грядами после загрузки оранжереи |
55,02 |
|
|
|
Генеральная уборка оранжереи |
751,55 |
|
3 |
апрель |
Выноска мусора до 30 м |
912,0 |
|
|
|
Генеральная уборка оранжереи 1 раз в 10 дней |
751,55 |
|
4 |
май |
Генеральная уборка оранжереи 1 раз в 10 дней |
751,55 |
|
|
|
Выноска мусора до 30 м |
912,0 |
|
|
|
Нарезка бумаги для упаковки растений на листы |
980,0 |
|
Итого: |
6 406,9 |
|||
II РАЗРЯД |
||||
5 |
февраль |
Транспортировка грузов в мешках при ручной погрузке и разгрузке |
65,45 |
|
|
|
Просеивание песка через сито |
468,06 |
|
|
|
Установка этикеток в ящики |
46,0 |
|
|
|
Установка на стеллажи растения в ящиках 0, x 0,6x0,15 |
37,0 |
|
|
|
Промывка оранжерейного перекрытия с протиркой стекла и каркасных брусьев |
3 041,54 |
|
|
|
Сметание снега с оранжерей |
655,79 |
|
|
|
Промывка стекла внутри оранжереи от налета и пыли |
1 258,08 |
|
6 |
март |
Промывка оранжерейного перекрытия с протиркой стекла и каркасных брусьев |
3 041,54 |
|
|
|
Сметание снега с оранжерей |
2 185,95 |
|
|
|
Промывка стекла внутри оранжереи от налета и пыли |
3 781,05 |
|
|
|
Транспортировка при ручной и механизированной погрузке и разгрузке |
1 342,85 |
|
|
|
Просеивание земли через решето |
2 550,02 |
|
|
|
Составление земляной смеси с перелопачиванием |
928,58 |
|
|
|
Планирование основного грунта на глаз |
688,77 |
|
|
|
Разравнивание граблями в опалубки гряд с рыхлением лопатами |
96,42 |
|
7 |
апрель |
Промывка оранжерейного перекрытия с протиркой стекла и каркасных брусьев |
3 041,54 |
|
|
|
Промывка стекла внутри оранжереи от налета и пыли |
3 774,23 |
|
8 |
май |
Промывка оранжерейного перекрытия с протиркой стекла и каркасных брусьев |
3 041,54 |
|
|
|
Промывка стекла внутри оранжереи от налета и пыли |
3 774,23 |
|
|
|
Перевозка срезки на велотележке |
1,05 |
|
Итого: |
33 819,69 |
|||
III РАЗРЯД |
||||
9 |
февраль |
Дезинфекция ящиков |
102,5 |
|
|
|
Дезинфекция луковиц |
306,25 |
|
|
|
Перевозка луковичных растений в ящиках на тачках до 30 м с подноской пустых ящиков, погрузкой и разгрузкой ящиков с луковицами |
700,0 |
|
|
|
Проверка температуры при помощи термометров, с переходом в процессе работы открывание и закрывание дверей |
1,51 |
|
10 |
март |
Проверка температуры при помощи термометров, с переходом в процессе работы открывание и закрывание дверей |
1,51 |
|
|
|
Фрезерование поверхности гряд |
50,71 |
|
|
|
Посадка луковичных в гряды с маркировкой гряд и поднос луковиц Экстра 1 |
3 640,0 |
|
|
|
Прополка с рыхлением почвы |
878,47 |
|
|
|
Прополка дорожек |
1 353,49 |
|
11 |
апрель |
Проверка температуры при помощи термометров, с переходом в процессе работы открывание и закрывание дверей |
1,51 |
|
|
|
Прополка с рыхлением почвы |
878,47 |
|
|
|
Прополка дорожек |
1 353,49 |
|
12 |
май |
Проверка температуры при помощи термометров, с переходом в процессе работы открывание и закрывание дверей |
1,51 |
|
|
|
Прополка дорожек |
1 353,49 |
|
|
|
Прополка с рыхлением почвы |
878,47 |
|
|
|
Срезка цветов |
420,0 |
|
|
|
Подготовка к реализации |
2 432,5 |
|
Итого: |
14 353,88 |
|||
IV РАЗРЯД |
||||
13 |
март |
Внесение удобрений в гряды |
75,0 |
|
|
|
Полив из шланга в грунте |
431,73 |
|
14 |
апрель |
Внесение удобрений в гряды |
75,0 |
|
|
|
Полив из шланга в грунте |
417,81 |
|
15 |
май |
Внесение удобрений в гряды |
75,0 |
|
|
|
Полив из шланга в грунте |
431,73 |
|
Итого: |
1 506,27 |
Расчет необходимого количества рабочих:
1 разряда: 6 406,9/384 ч = 16,7 чел.
2 разряда: 33 819,69/384 ч. = 88,1 чел.
3 разряда: 14 353,88/384 ч. = 37,4 чел.
4 разряда: 1 506,27/ 384 ч. = 3,9 чел.
Для проведения работ по выращиванию лилий восточных гибридов в количестве 175 000 шт. необходимо 146 рабочих:
17 человек 1 разряда
88 человек 2 разряда
37 человек 3 разряда
4 человека 4 разряда