- •9.5.1. Содержание задания
- •9.5.2. Исходные данные
- •1. Сведения об организации:
- •2. Ставки налогов в 2011 году:
- •3. Состояние основных средств организации (табл. 1, 2).
- •4.1 Сведения о доходах и расходах от продажи готовой продукции, работ, услуг (руб.)
- •4.2 Сведения о продаже товаров, основных средств и других видов имущества (руб.)
- •4.3 Сведения о внереализационных доходах и расходах (руб.)
- •4.4 Сведения о суммах налогов (авансовых платежей по налогам) в 1 квартале 2010 года (руб.)
4.4 Сведения о суммах налогов (авансовых платежей по налогам) в 1 квартале 2010 года (руб.)
Таблица 9
Наименование показателя/ Сумма |
Вариант |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Квартальные авансовые платежи налога исходя из фактической прибыли за 1 квартал, всего: |
192850 |
210470 |
275690 |
88200 |
153680 |
Примечание: Сумма авансовых платежей от фактической прибыли за 1 квартал является основой расчета ежемесячных авансовых платежей налога за II квартал. |
|||||
2 Квартальные авансовые платежи налога на имущество за 1 квартал (рассчитывается самостоятельно) |
? |
? |
? |
? |
? |
Приложение 1
Расчет налоговой базы налога на прибыль, руб.
№ |
Наименование показателя |
Сумма |
1 |
Отчетный (налоговый) период |
Полугодие 2010 г. |
2 |
Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом) периоде, в том числе: |
|
2.1. |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства |
|
2.2. |
Выручка от реализации покупных товаров |
|
2.3. |
Выручка от реализации основных средств |
|
3 |
Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) периоде, уменьшающих сумму доходов от реализации, в том числе: |
|
3.1. |
Расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства |
|
3.2. |
Расходы, понесенные при реализации покупных товаров |
|
3.3. |
Расходы, связанные с реализацией основных средств |
|
4 |
Прибыль (убыток) от реализации, в том числе: |
|
4.1. |
Прибыль от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства |
|
4.2. |
Прибыль (убыток) от реализации покупных товаров |
|
4.3. |
Прибыль (убыток) от реализации основных средств |
|
5 |
Сумма внереализационных доходов |
|
6 |
Сумма внереализационных расходов |
|
7 |
Прибыль (убыток) от внереализационных операций |
|
8 |
Налоговая база за отчетный (налоговый) период |
|
9 |
Убыток, подлежащий переносу |
|
10 |
Налоговая база за вычетом суммы убытка, подлежащего переносу в порядке, предусмотренном статьей 283 НК РФ |
|
Приложение 2
Расчет квартальных авансовых платежей налога на прибыль, исходя из фактической прибыли за полугодие, руб.
№ |
Показатель |
По данным плательщика |
1 |
Налогооблагаемая база за отчетный период |
|
2 |
Ставка налога на прибыль − всего в %, |
|
в том числе: а) в федеральный бюджет |
|
|
б) в бюджет Санкт-Петербурга |
|
|
3 |
Сумма налога на прибыль − всего, |
|
в том числе: а) в федеральный бюджет (стр.1х cтр.2"а"): 100 |
|
|
б) в бюджет Санкт-Петербурга (стр.1х стр.2"б"): 100 |
|
|
4 |
Начислено в бюджет налога на прибыль в 1 квартале, |
|
в том числе: а) в федеральный бюджет |
|
|
б) в бюджет Санкт-Петербурга |
|
|
5 |
Внесены в бюджет ежемесячные платежи налога на прибыль во 2 квартале |
|
в том числе: а) в федеральный бюджет |
|
|
б) в бюджет Санкт-Петербурга |
|
|
6 |
К доплате по сроку _____ Всего: |
|
а) в федеральный бюджет |
|
|
б) в бюджет Санкт-Петербурга |
|
|
7 |
К уменьшению Всего: |
|
а) по федеральному бюджету |
|
|
б) в бюджет Санкт-Петербурга |
|