4.5 Фрагмент технологии разработки сто: Шаблон описания единичного процесса

Технология описания процесса может быть представлена в форме следующего шаблона:

1. - наименование процесса;

2. - цель выполнения;

3. - его границы и взаимодействие с другими;

4. - ответственность (кто отвечает за процесс);

5. - структура процесса (ход, содержание, последовательность этапов);

6. - входные величины (условия, ресурсы и средства выполнения);

7. - реализация (кто что делает, почему, когда и как);

8. - измеряемые показатели (управление и оценка результата);

9. - контрольные операции и фиксация результата (кто, когда, как контролирует и фиксирует результат);

10. - направления и перспективы улучшения.

Процесс можно систематизировать с различных точек зрения, а именно:

• процесс как самостоятельная сущность;

• процесс как структура:

• процесс как элемент системы процессов;

• процесс как объект управления (при этом упоминаемые в Стандартах функции мониторинга, измерений, анализа, контроля и улучшения процесса рассматриваются как подфункции управления процессом);

• продукция как объект управления.

Позиции Шаблона, основанные на требованиях или положениях Стандартов, содержат соответствующие ссылки на его пункты. В процессе заполнения Шаблона они должны быть заменены "ответами" на поставленные "вопросы".

1 Процесс как самостоятельная сущность

1.1 Краткое название процесса

Краткое название процесса должно, с одной стороны, как можно более точно его идентифицировать, а с другой - быть удобным для ссылок.

1.2 Код (идентификатор) процесса

Код присваивается процессу в некоторой системе кодирования и используется, в основном, для ссылок.

1.3 Назначение процесса

Данная позиция используется для исчерпывающей идентификации процесса и eго специфики.

1.4 Тип процесса

Указывается тип процесса. Исходя из положений Стандартов, различаются следующие типы процессов:

- процесс управления (управленческая деятельность руководства - п. 4.1; здесь и далее цифрами обозначены требований ГОСТ Р ИСО 9001);

- процесс обеспечения ресурсами (п. 4.1);

- процесс жизненного цикла продукции (п. 4.1);

- процесс внутреннего обмена информацией (п. 5.5.3);

- процесс, связанный с потребителями (п. 7.2);

- процесс закупок (п. 7.4.1);

- процесс, требующий валидации (п. 7.5.2);

- процесс мониторинга (п. 8.1);

- процесс измерения (п. 4.1, 8.1);

- процесс анализа (п. 8.1);

- процесс улучшения (п. 8.1);

- процесс аудита (п. 8.2.2);

- процесс, выполняемый сторонней организацией (п. 4.1);

- процесс контроля процесса, выполняемого сторонней организацией (п. 4.1);

- процесс подтверждения того, что способ мониторинга и измерения совместим с требованиями к мониторингу и измерениям (п. 7.6).

Примечание. Возможны следующие ситуации:

- расширение списка используемых типов процессов;

- отсутствие указания для конкретного процесса на его тип;

- отнесение конкретного процесса более, чем к одному типу].

1.5 Ответственный за процесс

Указывается должность или ролевая функция лица, ответственного за процесс.

1.6 Характеристики процесса и их метрики

Процесс может характеризоваться как качественно, так и количественно с применением метрик.

Примеры количественных характеристик процесса:

- производственная мощность,

- ресурсоемкость,

- результативность и эффективность (плановые и фактические).

Такая характеристика, как технологичность процесса, может быть представлена как качественно, так и количественно.

1.7 Требования к процессу

К процессу в целом могут предъявляться требований, например, относительно его (плановой) результативности и эффективности.

1.8 Критерии, необходимые для обеспечения результативности при осуществлении процесса (п. 4.1)

Приводятся формулировки соответствующих критериев.

1.9 Методы, необходимые для обеспечения результативности при осуществлении процесса (п. 4.1)

Приводятся перечень применяемых методов с их описанием (или ссылками на описания), а также перечень документов, необходимых организации для обеспечения эффективного осуществления процесса (п. 4.2. 1).

1.10 Создание процессом добавленной ценности)

Описывается, какие добавленные ценности создаст процесс, и как происходит добавление ценности.

2 Процесс как структура

2.1 Компоненты (элементы) процесса

Приводится описание компонентов (элементов), из которых состоит процесс и их взаимосвязей. Типовыми компонентами процесса являются:

- входы (сырье, материалы, заготовки, тара, данные и тому подобное);

- выходы (результаты функционирования процесса, готовая продукция).

Кроме того, процесс включает ресурсы и информацию, необходимые для поддержки процесса (п. 4.1 «г»), например:

- используемая технология;

- персонал (рабочие, служащие, должностные лица и т.п.):

- технологическое оборудование (технологические линии, станки, инструменты и т.п.);

- метрологическое оборудование;

- транспортные средства;

- энергоресурсы;

- используемые базы данных и т.п.

Могут быть установленные нормы использования ресурсов.

При описании компонентов процесса следует также учитывать наличие инфраструктуры (п. 6.3) и рабочей среды (п. 6.4), необходимых для осуществления процесса.