1 Исходные данные

Годовая мощность установки, цеха по сырью –900тыс. тн. в год

Стоимость здания установки, цеха – 2463856 тыс. руб.

Стоимость оборудования – 90616729 тыс. руб.

Нормы амортизационных отчислений:

зданий –1,6 %

оборудования – 9,01 %

Условия работы – вредные

Система оплаты труда – повремённо-премиальная

График сменности – четырёхбригадный

Расходные нормы сырья, материалов, топлива, энергии мо материалам базовых предприятий – калькуляция себестоимости

Штатное расписание цеха, установки – по материалам базовых предприятий.

2 Обоснование годовой производственной мощности

Режим использования техники – это заранее установленные характерные для данного производственного процесса чередование и продолжительность периодов работы и остановок оборудования, аппаратуры и других средств труда. Режим использования техники зависит прежде всего от специфики сырья и изготовляемой продукции. Важную роль играют технологии производства, состав и техническое состояние оборудования, природные условия, организация производственного процесса.

В зависимости перечисленных факторов режим использования средств труда на предприятии может быть непрерывным или прерывным ( на нефтеперерабатывающих предприятиях используют оба режима).

Непрерывный режим использования оборудования характерен для основных установок предприятия, где преобладают аппаратурные физико-химические процесс производства. В этом случае оборудование, аппараты и другие средства используются круглосуточно. Остановки здесь обусловлены необходимостью проведения ремонта и организационно-технических мероприятий. Время работы оборудования аппаратов при этом равно разности между календарным фондом времени, простоем в ремонте и времени остановок.

Согласно режима работы установки, цеха и технического обслуживания оборудования, рассчитаем эффективный фонд работы оборудования.

Таблица 1- Эффективный фонд работы оборудования

Наименование	Дни
Календарное время Выходные дни Капитальный ремонт Текущий ремонт По техническим причинам Эффективный фонд работы оборудования	366 – 25 3 2 336

Годовая производительность мощность – это максимально возможный годовой выпуск продукции в плановом ассортименте, рассчитанный с учётом полного использования производственного оборудования и площадей при условии применения установленного режима работы, передовой технологии и рациональной организации производства и труда.

Для расчёта используем производственную мощность установки, цеха по материала базовых предприятий.

Рассчитываем коэффициент экстенсивной загрузки оборудования:

где Т_эф – эффективный фонд времени работы оборудования, дн

Т_кал – календарный фонд времени работы оборудования, дн

Рассчитываем мощность по готовой товарной продукции:

М_г.пр=М_г٠К_экс=

где М_г - годовая мощность, т

3 Расчет капитальных затрат

Для расчёта эксплуатационных затрат необходимо определить стоимость основного капитала. При определении стоимости основного капитала можно использовать: каталоги оборудования, справочники, проспекты, материалы базовых предприятий, данные научно-исследовательских институтов. Необходимо определить сумму амортизационных отчислений, а также затраты на содержание зданий и оборудования.

Амортизация – это плановое погашение стоимости основных фондов по мере износа путём перенесения её на готовую продукцию или выполняемую работу.

Норма амортизационных отчислений представляет собой установленный в плановом периоде процент погашения стоимости основных фондов.

Производим расчёт амортизационных отчислений от всех видов стоимости основных фондов.

Амортизация зданий:

где Сзд – стоимость зданий, руб

На – норма амортизации, %

Амортизация оборудования:

где Соб – стоимость обородования, руб

На – норма амортизации, %

Общая амортизация:

А_общ=А_зд+А_общ= тыс. руб.

Удельная амортизация:

Капитальные затраты (инвестиции):

К_затр=С_зд+С_об= тыс. руб.

Удельные капитальные затраты (инвестиции):

4 Организация производства

Режим труда отдельного исполнителя работы всегда прерывен и представляет собой регламентированный порядок чередования и соотношения времени работы и отдыха. Режимы работы работников и использования средств труда взаимосвязаны, поскольку они зависят от одних и тех же производственных факторов (сменность работы, простои и др.). Режим работы исполнителя определяется трудовым законодательством, регламентирующим использование рабочей силы и определяющим продолжительность рабочей смены (рабочего дня), продолжительность меж сменного отдыха, выходного дня, длительность отпусков и т.д.

Когда говорят о режиме предприятия (цеха, участка, рабочего места), имеют в виду режим работы коллектива предприятия в целом или отдельных его подразделений. На предприятии отдельные цехи (участки) могут иметь различные режимы, определяемые характером производственных процессов и технологии производства, особенности сырья и готовой продукции. От этого зависят число рабочих смен в сутки, длительность рабочей смены, продолжительность внутрисменных перерывов, остановки на целые дни.

Под режимом работы понимается установленный порядок и продолжительность деятельности предприятия (цеха, участка) во времени.

Таблица 2 - Годовой эффективный фонд рабочего времени рабочих

Наименование	4-х бригадный график
Календарное время	366
Выходные дни	103
Трудовой отпуск	35
По болезни	5
Выполнение гос. обязанностей	3
Эффективный фонд рабочего времени	220

5 Расчет численности работников

Численность рабочих и ИТР, занятых производством продукции, эксплуатацией оборудования, определяем на основе справочной литературы и данных базовых предприятий.

Численность рабочих определяем по таблице 3 в зависимости от графика сменности.

Таблица 3 - Штатное расписание рабочих ОАО «Нафтан» (завод «Полимир»)

Профессия	Общая численность	Разряд	Численность в смену	Списочная численность
Оператор т/у Оператор т/у Машинист т/н Машинист к/у Машинист к/у	25 5 6 5 6	5 6 5 6 5	8 1 1 1 1	25 5 6 5 6

Численность ИТР определяем по таблице 4

Таблица 4 - Штатное расписание ИТР ОАО «Нафтан» (завод «Полимир»)

Должность	Численность	Месячный оклад (руб.)
Начальник установки Зам. начальника ус–ки Механик установки	1 1 1	3,888,560 3,483,420 3,103,320