Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экономика влад.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
83.08 Кб
Скачать

Раздел.2 Производственный план

2.1 Сводный календарный план строительства объектов

В соответствии с перспективным планом и договором подряда, заключенными с заказчиками ООО «Мастер» намечает последовательность строительство объекта и срок их ввода в эксплуатацию. С этой же целью составляется календарный план, охватывающий 3 года:

-предшествующий год 2011г;

-планируемый год 2012г;

-последующий год 2013г.

Перечень объектов

п/п

Наименование объектов

Стоимость объекта, т.р.

Продолжительность строительства, мес

1

3х этажный жилой дом

14100

8

2

Индивидуальный жилой дом

5000

5

3

Дом быта

15800

14

4

Здание администрации

12300

12

5

Банк

14000

10

2.2 План ввода объектов в эксплуатацию и подрядных строительно-монтажных работ

Главной задачей разработки данного раздела годового плана работы строительной организации является планирование важнейшего показателя – срока ввода объекта в действие. Срок ввода ( месяц, год) устанавливается на основании договоров подряда, заключенных на строительство объектов с заказчиками, и конкретизируется по календарному графику.

План ввода в эксплуатацию

п/п

Наименование объекта

Договорная цена объекта, тыс.руб.

План ввода объекта в эксплуатацию

1

3х этажный жилой дом

14100

29февраля 2012г

2

Индивидуальный жилой дом

5000

31 марта 2012г

3

Дом быта

15800

31января 2013г

4

Здание администрации

12300

31декабря 2012г

5

Банк

14000

31 июля 2013г

Объем строительно монтажных работ (тыс.руб.) планируется как по каждому объекту, так и в целом по строительной организации.

Распределение объемов работ по кварталам на 2012 год

Всего СМР собственными силами

Объем работ по кварталам года

1-й квартал

2-й квартал

3-й квартал

4-й квартал

18%

28%

32%

22%

1

2

3

4

5

19992 т. р.

3598

5597

6397

4398

2.3 Планирование показателей по труду и заработной плате

Главными задачами данного раздела годового плана работы ОАО «Луч» являются:

- расчет плановой среднесписочной численности работающих всего и по категориям (рабочие, служащие);

- расчет плановой выработки (тыс.руб.) на 1 работающего;

- расчет фонда заработной платы всего, в том числе рабочих и служащих;

- расчет средней заработной платы;

План предусматривает опережение темпов роста производительности труда по отношению к росту заработной плате на предприятии.

Сводный план по труду и заработной плате на 2011 год

Показатели

Ед. изм

План на год

В том числе по кварталам

Ι квартал

ΙΙ квартал

ΙΙΙ квартал

ΙV квартал

1.Объем СМР, выполненных собственными силами

тыс.

руб

42436

7638

11882

13580

9336

2.Численность работников всего,

в т.ч.: -служащих -работников

чел

чел

чел

99

26

73

99

26

73

99

26

73

99

26

73

99

26

73

3.Выработка на 1 работника

тыс.

руб

430

430

430

430

430

4.Темп производительности труда к уровню предыдущего года

%

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5.Фонд заработной платы всего,

в т.ч.: -служащих -работников

тыс.

руб

11458

2122

9336

2210

530

1680

3144

530

2614

3518

530

2988

2584

530

2054

6.Средняя заработная плата 1 работника

тыс.

руб

116

22

32

36

26

7.Темп средней заработной платы к уровню предыдущего года

%

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

  1. Среднесписочная численность работающих «всего» на планируемый год

Чплвсего = Оплсмрсс / Впл

Оплсмрсс - объем строительно монтажных работ, выполняемый собственными

силами в плановом году, тыс.руб.

Впл – выработка на 1 работника в предыдущем периоде, тыс.руб.

Чплвсего = 42436/ 430 = 99 чел.

  1. Выработка плановая

Впл = Впр + ( Впр * Рпт ) / 100

Впл – выработка на 1 работника в предыдущем периоде, тыс.руб.

Рпт – рост производительности труда в плановом году, %

Впл = 410 + (410 * 5,0) / 100 = 430 тыс.руб.

  1. Численность руководителей, специалистов, собственно служащих определяем по штатному расписанию

Должность

Количество

Генеральный директор

1

Главный инженер (зам.директора)

1

Заместитель по экономической работе

1

Заместитель по маркетингу

1

Инженеры ПТО

3

Инженеры – по труду и заработной плате

1

- по сметно-договорной работе

1

Главный бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Кассир

1

Инженер по снабжению

1

Экспедитор

1

Мастера

5

Кладовщик

2

Нормировщик

1

Инспектор по кадрам

1

Секретарь

1

Инженер-механик

2

Итого:

26

  1. Среднесписочная численность рабочих на планируемый год

Чплраб = Чплвсего - Чслуж

Чплвсего - среднесписочная численность работающих «всего» на планируемый

год;

Чслуж - среднесписочная численность служащих

Чплраб = 99 – 26 = 73 чел.

  1. Фонд заработной платы рабочих рассчитываем по внутрифирменному нормативу заработной платы на 1 руб. строительно монтажных работ на планируемый год

Фрабз/п = Nрабз/п * Оплсмрсс

Фрабз/п - фонд заработной платы рабочих на планируемый год, тыс.руб.

Nрабз/п – норматив заработной платы на 1 руб. строительно монтажных

работ, для рабочих = 0,22

Фрабз/п = 0,22 * 42436 = 9336 тыс.руб.

  1. Фонд заработной платы рабочих в Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV кварталах

Фрабз/п = Оплсмрсс * Nрабз/п

Оплсмрсс - объем строительно монтажных работ, выполняемый собственными

Силами в Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV кварталах, тыс.руб.

Nрабз/п – норматив заработной платы на 1 руб. строительно монтажных

работ для рабочих = 0,22

Ι кв. Фрабз/п = 7638 * 0,22 = 1680 тыс.руб.

ΙΙ кв. Фрабз/п = 11882 * 0,22 = 2614 тыс.руб.

ΙΙΙ кв. Фрабз/п = 13580 * 0,22 = 2988 тыс.руб.

ΙV кв. Фрабз/п = 9336 * 0,22 = 2054 тыс.руб.

  1. Фонд заработной платы служащих

Фслужз/п = Оплсмрсс * Nрабз/п

Фрабз/п - фонд заработной платы рабочих на планируемый год, тыс.руб.

Nрабз/п – норматив заработной платы на 1 руб. строительно монтажных

работ для рабочих = 0,22

Фслужз/п = 42436 * 0,05 = 2122 тыс.руб.

  1. Определяем среднюю заработную плату служащих по кварталам

Ф Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙVслуж = Фслужз/пна год / 4 = 2122 / 4 = 530 тыс.руб.

  1. Средняя заработная плата на 1 работающего

Фз/пвсего / Чвсегоз/п = 118 / 12 = 10 тыс.руб.

  1. Экономия фонда оплаты труда

В связи с превышением темпов роста производительности труда над темпом роста заработной платы экономия фонда оплаты труда составит:

Эз/п = Фз/п * ( 1 – (100+Рз/п)/( (100+Рпт) )

Эз/п = 11458 * ( 1 – (100+2,9)/(100+5,0) ) = 229 тыс.руб.