3.8 Расчёт ресурсных показателей проектируемого завода

3.8.1 Трудовые ресурсы

Расчет численности всех работающих в цехах, на заводе в целом проводится исходным данным, указанным в таблице 5.

Таблица 5 - База и нормативы для расчёта численности работающих завода

Наименование цехов (завод в целом)	Расчётная база		Норматив для расчёта численности, %
			вспом. раб.	ИТР	СКП	МОП
1	2		3	4	5	6
1. Литейный цех	числ. осн. рабочих числ. всех рабочих		65 −	− 16	− 7	− 3
2. Модельный цех	числ. осн. рабочих числ. всех рабочих		15-20 −	− 12-15	− 5-7	− 3-4
3. Цех механической обработки	числ. осн. рабочих числ. всех рабочих		25-40 −	− 11-13	− 5-6	− 2-3
4. Сборочный цех	числ. осн. рабочих числ. всех рабочих		15-25 −	− 8-10	− 4-5	− 1-3
5. Термический цех	числ. осн. рабочих числ. всех рабочих		15-20 −	− 10-12	− 3-5	− 1-2
6. Инструментальный цех	числ. осн. рабочих числ. всех рабочих		15-20 −	− 10-12	− 1,5-2	− 1-1,5
7. Ремонтно-механический цех	числ. осн. рабочих числ. всех рабочих		15-20 −	− 10-12	− 1,5-2	− 1-1,5
8. В целом по цехам	числ. всех рабочих
9. В целом по заводу	числ. всех рабочих завода		−	12-13	6-7	−
10. Заводоуправление	числ. ИТР и СКП заводоуправления		−	−	−	1,4

Количество ИТР и СКП заводоуправления определяется как разность общей численности ИТР и СКП по заводу в целом и численности этих категорий работников по цехам завода.

Расчет фонда заработной платы производится:

• по рабочим на основе рассчитанной численности по цехам, принимаемых в расчете средних разрядов и тарифных ставок (приложение В) (для определения средней часовой тарифной ставки средний разряд может быть принят равным 4,5 (сдельщики на особо тяжелых и особо вредных работах)), рассчитанного фонда времени работы одного рабочего, планируемых доплат к прямой зарплате (принимается самим студентом), принимаемого соотношения дополнительной зарплаты к основной (приложение В).

• по другим категориям работающих укрупнено на основе рассчитанной численности принимаемых в расчете должностных окладов (приложение В), планируемых доплат к прямой зарплате (премия – 9 % от годовой прямой зарплаты, другие доплаты – 8 % от годовой прямой зарплаты); дополнительная зарплата берется в размере 11 % от основной зарплаты.

Результаты расчетов привести в виде таблицы 6.

Средний разряд работ (приложение В) и дополнительная зарплата (приложение В) указывается только для основных и вспомогательных рабочих.

Планируемый действительный фонд рабочего времени одного рабочего для основных и вспомогательных рабочих – F_Д., а для остальных категорий работников принимается равным 12 месяцам.

Годовая прямая зарплата по каждой категории работников находится умножением численности определённой категории работников, средней часовой тарифной ставки (месячного оклада) и планируемого действительного фонда рабочего времени одного рабочего.

Основная зарплата определяется суммированием годовой прямой зарплаты, премии и других доплат по каждой категории работников.

Фонд заработной платы по категориям определяется суммой основной и дополнительной зарплат.

Среднемесячная зарплата одного работника определяется делением фонда заработной платы соответствующей категории рабочих на количество работников этой категории (т. к. находим зарплату одного работника) и на 12 месяцев (т. к. рассчитываем среднемесячную зарплату).

Расчёты проводим аналогично по всем цехам предприятия и по заводоуправлению. В заводоуправлении отсутствуют основные и вспомогательные рабочие.

Итого подводится по каждой категории рабочих только по среднемесячной зарплате одного работника.