- •Г. Ф. Дербенева планирование
- •Введение
- •1 Бизнес- план как форма планирования на предприятиях апк в рыночных условиях
- •2. Структура и содержание разделов бизнес-плана
- •2.1. Структура бизнес-плана .
- •2.2. Содержание разделов бизнес-плана
- •Раздел 2. Характеристика предприятия.
- •Раздел 3. Описание продукции, работ и услуг, производимых в рамках проекта.
- •Раздел 4. Исследование и анализ рынков сбыта.
- •Раздел 5. Характеристика объекта бизнес-планирования «I предприятии апк.
- •Раздел 6. Производственный план.
- •Раздел 7. Организационный план.
- •Раздел 8. Финансовый план.
- •Раздел 9. Направленность и эффективность проекта.
- •Раздел 10. Риски и гарантии.
- •3.2. Общие сведения о предприятии
- •3. 4 Характеристика предприятия и структура его производства в базовом и планируемом периодах
- •Структура производства и стоимость реализации в базовом периоде
- •3.6 Исследование и анализ рынка сбыта
- •Затраты на аналогичные работы в хозяйствах и мтс
- •3.7. Характеристика объекта бизнес-планирования
- •3.8 Производственный план
- •Расчетные посевные площади и урожайность возделываемых кули
- •3.9 Организационный план
- •3.10. Финансовый план
- •3.10.1. Источники финансовых средств для реализации проекта
- •3.11. Направленность и эффективность проекта
- •3.12. Риски и гарантии
- •Характеристика предприятия и структура его производства в базовом и планируемом периоде.
- •2 Описание продукции, производимой в рамках проекта с помощью комбайнов
- •3. Анализ рынка сбыта
- •4 Характеристика кормоуборочных комбайнов как объекта бизнес –планирования в данном проекте.
- •8. Финансовый план
- •9. Эффективность проекта
- •Характеристика предприятия
- •2 Сельскохозяйственная продукция и рынки сбыта
- •3. Производственный план предприятия на 1998 г
- •Технико-экономические показатели пропашных тракторов (исходные данные проекта)
- •Тракторов
- •Экономическая оценка пропашных тракторов
- •Производительность ма на отдельных работах
- •6. Организационный план
- •7.Финансовый план
- •Рост себестоимости продукции, %
- •Показатели развития сельскохозяйственного производства
- •(В среднем за год)
- •8. Расчет эффективности
- •Список использованной литературы
- •Оглавление
6. Организационный план
Рекомендуемый оптимальный парк пропашных тракторов в хозяйстве будет формироваться постепенно по мере износа и списания наличных энергосредств. С учетом года приобретения МТЗ-80 и сроков его службы 11 лет, а Т-70С - 8 лет складывается следующий оптимальный состав парка: МТЗ-80 - 25 шт. и Т-70С -3 шт.
В настоящее время в растениеводстве хозяйства занято 21 шт. МТЗ всех марок и ЮМЗ, а Т-70С - 13 шт., а всего 34 трактора. Последний год приобретения МТЗ-80 и Т-70С 1996 г. (3 + 3), сроки списания которых должны наступить соответственно в 2007 г. и 2004 г. В таблице 6 представлена схема списания трак торов МТЗ, ЮМЗ и Т-70С, а также схема их приобретения вплоть до 2007 г.
Оптимальный парк пропашных тракторов фактически сформируется в 2003 г., т.е. за 5 лет. За этот период на формирование парка потребуется вложить 1078,9 тыс. руб. или ежегодно в среднем по 215,8 тыс. руб. Такие средства хозяйство должно изыскивать ежегодно за счет собственных ресурсов и вкладывать их в приобретение пропашных тракторов.
Организационный план использования тракторов остается прежним, и он не претерпит каких-либо изменений.
Таблица 8
Списание и приобретение тракторов |
МТЗ-80 (ЮМЗ-6) и Т-70С |
|||
Годы |
Списание МТЗ (ЮМЗ)/Т-70С; шт. |
Приобретение МТЗ-80/Т-70С, шт. |
Наличие на конец года МТЗ-80/Т-70С; шт. |
Стоимость приобретения; тыс. руб. |
1999 |
5/4 |
1/0 |
22/9 |
77,1 |
2000 |
3/2 |
2/0 |
21/7 |
154,1 |
2001 |
3/1 |
3/0 |
21/6 |
231.2 |
2002 |
2/2 |
3/0 |
22/4 |
231,2 |
2003 |
2/1 |
5/0 |
25/3 |
385,3 |
2004 |
2/3 |
2/3 |
25/3 |
568.1 |
2005 |
2/0 |
2/0 |
25/3 |
154,1 |
2006 |
2/0 |
2/0 |
25/3 |
154,1 |
2007 |
3/0 |
3/0 |
25/3 |
231,2 |
7.Финансовый план
Подъем сельскохозяйственного производства и государственная поддержка отрасли в состоянии обеспечить возможность накопления средств для финансирования обновления машинно-тракторного парка хозяйства в предстоящий период до 2003 года. Источниками роста производства и получения прибыли является: повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур и продуктивности животных за 2-3 года (как минимум) до уровня плановых показателей на 1998 г., а в дальнейшем - до более высокого уровня; снижение себестоимости продукции; увеличение товарности по всем каналам реализации; повышение цен реализации продукции. Эти источники в комплексе обеспечат гарантированную прибыль и позволят инвестировать обновление средств механизации производства.
При расчете финансового плана хозяйства принимались следующие показатели развития основных товаропроизводящих отраслей - источников образования финансовых средств и прибыли (приложение 1): рост урожайности к 2003 году зерновых с 28,9 (1997 г. - факт) до 35 ц/га, сахарной свеклы с 210 (1998 г. -план) до 235 ц/га, подсолнечника с 20 ц/га (план 1998 г.) до 21,5 ц/га и среднего надоя молока от 1 коровы с 3447 л. (1997 г.- факт) до 3700 л.
В расчет закладывается рост себестоимости продукции вплоть до 2001 г., что определяется инфляционными процессами. С 2002 г. ожидается снижение себестоимости продукции. В расчет заложены следующие показатели роста или снижения (-) себестоимости продукции по годам к предыдущему году, в % (табл. 9):
Таблица 9