Варианты курсовых работ

№ п/п

Содержание

хозяйственной операции

Сумма, руб.

Вар.1

Вар.2

Вар.3

Вар.4

Вар.5

Вар.6

Вар.7

Вар.8

Вар.9

Вар.10

1.

Требование. Отпущены материалы со склада в производство:

- для заказа №1

- для заказа №2

18000

19000

17000

19400

15000

17500

18400

16700

19000

16100

8800

19900

17600

20300

15400

18200

19300

17100

19700

16500

2.

Акт приемки-передачи. Получено от учредителя основное средство. Основное средство введено в эксплуатацию.

24000

-

-

-

-

26400

-

-

-

-

3.

Выписка банка. Внесен на расчетный счет вклад учредителя

-

-

-

20500

-

-

-

-

22000

-

4.

Выписка банка. Приходный кассовый ордер.

Получено с расчетного счета в кассу:

- на заработную плату

- на хозяйственные нужды

41315

1200

40270

3000

40970

-

39500

1400

44880

-

43447

3000

42297

4500

43067

4500

41450

-

47368

1600

5.

Расходный кассовый ордер.

Выдана из кассы заработная плата

41315

36070

37370

39500

40730

43447

40197

39487

41450

44418

6.

Ведомость.

Задепонирована заработная плата

-

4200

3600

-

4150

-

2100

3580

-

2950

7.

Расходный кассовый ордер.

Сдана в банк задепонированная заработная плата

-

4200

3600

-

4150

-

2100

3580

-

2950

8.

Расходный кассовый ордер.

Выдано под отчет из кассы на хозяйственные нужды

1200

3000

-

1400

-

3000

4500

4500

-

1600

9.

Выписка банка.

Перечислены налоги в бюджет

13575

17400

13950

12525

11625

14940

19140

15345

13780

12780

10.

Выписка банка.

Перечислены социальные взносы и взнос на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

14419

14054

14299

13786

15663

15163

14762

15030

14466

16531

11.

Авансовый отчет, сч.-фактура, кассовый чек, накладная.

Утвержден авансовый отчет о приобретении:

- материалов для производства

- НДС в том числе

- оргтехники

- НДС в том числе

- Оргтехника передана в эксплуатацию

1180

?

-

-

-

-

-

3068

?

?

-

-

-

-

-

1298

?

-

-

-

-

-

-

-

-

2950

?

-

-

-

-

-

4720

?

?

-

-

4484

?

?

-

-

-

-

1593

?

-

-

-

12.

Расходный кассовый ордер.

Выдано подотчетному лицу в возмещение перерасхода

-

68

-

-

-

-

220

-

-

-

13.

Приходный кассовый ордер.

Возвращен подотчетным лицом в кассу остаток неиспользованного аванса

20

-

-

102

-

50

-

16

-

7

14.

Выписка банка.

Перечислено с расчетного счета поставщикам в погашение задолженности

(НДС в том числе)

28320

17700

22420

7080

11210

20060

23600

12980

7670

12036

15.

Расчет.

Произведены отчисления в резерв на ремонт основных средств

10000

-

-

11500

-

-

-

-

9000

10500

16.

Счет.

Акцептован счет подрядчика за произведенный ремонт оборудования:

- договорная стоимость

- НДС

Затраты на ремонт отнесены на расходы будущих периодов

-

-

-

9000

1620

?

-

-

-

-

-

-

7200

1296

?

8500

1530

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Выписка банка.

Оплачен счет подрядчика за ремонт оборудования

-

10620

-

-

8496

-

10030

8850

-

-

18.

Выписка банка.

Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка

70000

60000

75000

80000

85000

60000

65000

70000

90000

50000

19.

Счет.

Акцептован счет поставщика за материалы:

- договорная стоимость

- НДС

17000

3060

16000

2880

14500

2610

17300

3114

15000

2700

18500

3330

19200

3456

15600

2808

13900

2502

15500

2790

20.

Выписка банка.

Оплачен счет поставщика за материалы

20060

18880

17110

20414

17700

21830

22656

18408

16402

18290

21.

Счет.

Акцептован счет поставщика за оборудование:

- договорная стоимость

- НДС

15000

2700

20000

3600

18000

3240

12600

2268

13000

2340

22000

3960

17000

3060

18200

3276

14600

2628

15400

2772

22.

Счет.

Акцептован счет транспортной компании за доставку оборудования:

- договорная стоимость

- НДС

1000

180

800

144

-

-

450

81

-

-

620

112

900

162

700

126

-

-

650

117

23.

Выписка банка.

Получено с расчетного счета в кассу на оплату транспортных расходов

-

-

472

-

590

-

-

-

602

-

24.

Расходный кассовый ордер.

Выдано подотчетному лицу на оплату транспортных расходов

-

-

472

-

590

-

-

-

602

-

25.

Счет.

Оплачена подотчетным лицом транспортировка оборудования:

- договорная стоимость

- НДС

-

-

-

-

400

72

-

-

500

90

-

-

-

-

-

-

510

92

-

-

26.

Выписка банка.

Оплачен счет поставщика за оборудование.

Оплачен счет транспортной компании за доставку оборудования

17700

1180

23600

944

21240

-

14868

531

15340

-

25960

732

20060

1062

21476

826

17228

-

18172

767

27.

Наряд.

Начислена зарплата за наладку оборудования

800

-

-

700

-

600

800

-

600

-

28.

Расчет.

Начислены социальные взносы и взнос на страхование от несчастных случаев

?

-

-

?

-

?

?

-

?

29.

Счет.

Акцептован счет подрядчика за наладку оборудования:

- договорная стоимость

- НДС

-

-

2200

396

1500

270

-

-

2300

414

-

-

-

-

2700

486

-

-

1950

351

30.

Выписка банка.

Оплачен счет за наладку оборудования

-

2596

1770

-

2714

-

-

3186

-

2301

31.

Акт приема-передачи.

Оборудование введено в эксплуатацию

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

32.

Требование.

Отпущены материалы на ремонт офиса

-

-

5000

-

-

-

4600

5200

-

-

33.

Наряд.

Начислена заработная плата за ремонт офиса

-

-

6000

-

-

-

7000

6500

-

-

34.

Наряд.

Начислены социальные взносы и взнос на страхование от несчастных случаев

-

-

?

-

-

-

?

?

-

-

35.

Реализован объект основных средств:

- первоначальная стоимость

- амортизационные отчисления, начисленные к моменту выбытия

-

-

23000

4792

35200

7333

25400

7620

-

-

19600

5684

-

-

31300

10995

-

-

29400

10290

36.

Наряд.

Начислена заработная плата за демонтаж основного средства

-

600

500

-

-

-

-

750

-

650

37.

Расчет.

Начислены социальные взносы и взнос на страхование от несчастных случаев

-

?

?

-

-

-

-

?

-

?

38.

Акт на выполненные работы, счет.

Акцептован счет подрядчика за демонтаж оборудования:

- договорная стоимость

- НДС

-

-

-

-

-

-

800

144

-

-

700

126

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

Счет.

Отражена задолженность покупателя за основное средство:

- договорная стоимость

- НДС

-

-

23000

4140

32000

5760

23000

4140

-

-

17000

3060

-

-

25000

4500

-

-

23500

4230

40.

Выписка из расчетного счета.

Оплачен счет покупателем

-

27140

37760

27140

-

20060

-

29500

-

27730

41.

Выписка из расчетного счета.

Оплачен счет подрядчика за демонтаж основного средства

-

-

-

944

-

826

-

-

-

-

42.

Ликвидируется морально устаревшее оборудование:

- первоначальная стоимость

- амортизационные отчисления, начисленные к моменту выбытия

21150

19035

-

-

-

-

-

-

31260

28134

-

-

25800

23220

-

-

32400

29160

-

-

43.

Наряд.

Начислена заработная плата за демонтаж оборудования

-

-

-

-

1000

-

950

-

-

-

44.

Расчет.

Начислены социальные взносы и взнос на страхование от несчастных случаев

-

-

-

-

?

-

?

-

-

-

45.

Акт на выполненные работы, счет.

Акцептован счет подрядчика за демонтаж оборудования:

- договорная стоимость

- НДС

1000

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1200

216

-

-

46.

Приходный ордер.

Оприходованы запчасти, полученные при ликвидации оборудования

2000

-

-

-

2500

-

2100

-

2600

-

47.

Выписка из расчетного счета.

Оплачен счет подрядчика за демонтаж оборудования

1180

-

-

-

-

-

-

-

1416

-

48.

Акт на выполненные работы, счет.

Акцептован счет подрядчика за ремонт оборудования:

- договорная стоимость

- НДС

Затраты на ремонт списаны за счет резерва

10500

1890

-

-

-

-

12000

2160

-

-

-

-

-

-

-

-

96000

1728

11000

1980

49.

Расчет.

Сумма сверх резерва списана на себестоимость

?

-

-

?

-

-

-

-

?

?

50.

Выписка из расчетного счета.

Оплачен счет подрядчика за ремонт основного средства

12390

-

13570

-

-

-

-

-

11328

12980

51.

Счет.

Начислена арендная плата за помещение офиса:

- договорная стоимость

- НДС

9600

1728

12000

2160

10800

1944

11100

1998

12600

2268

13500

2430

10500

1890

9000

1620

12600

2268

12900

2322

52.

Расчет.

Начислены проценты за кредит.

Процентная ставка

Количество дней, за которые начисляются проценты

15

75

16

69

14

74

16

80

17

64

15

65

14

58

15

73

17

62

16

67

53.

Расчетно-платежная ведомость.

Начислена заработная плата:

- рабочим основного производства по заказу №1

- рабочим основного производства по заказу №2

- административно управленческому персоналу

19000

20000

15000

17000

18500

16000

18900

18000

15700

17800

18100

14900

21200

19000

16000

19000

20100

16900

20300

20000

17000

21300

20200

16500

17900

21700

17200

22000

21600

18000

54.

Расчет.

Начислены социальные взносы и взнос на страхование от несчастных случаев на производстве:

- на заработную плату рабочих по заказу №1

- на заработную плату рабочих по заказу №2

- на заработную плату административно-управленческому персоналу

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

55.

Расчетно-платежная ведомость.

Начислено пособие по временной нетрудоспособности

1600

-

2100

-

1400

-

1360

-

1530

-

56.

Расчетно-платежная ведомость.

Удержано:

- НДФЛ

- по исполнительному листу

6100

-

6230

2000

5900

-

6300

1800

6110

-

6400

2200

6550

-

6140

2700

6450

-

6800

1900

57.

Списаны расходы будущих периодов, относящиеся к отчетному периоду

3000

-

-

3600

3400

-

-

-

-

58.

Выписка из расчетного счета.

Оплачены счета:

- за потребленную электроэнергию (НДС в том числе)

- за потребленную воду (НДС в том числе)

3540

1121

2360

991

2596

1086

3540

932

3304

1296

3658

1090

2900

1015

3068

1077

2950

1110

2313

1121

59.

Счет.

Списаны расходы:

- на электроэнергию

- на воду

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

60.

Расчет.

Распределяются между заказами и списываются общехозяйственные расходы:

- на заказ №1

- на заказ №2

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

61.

Накладная.

Передан на склад из основного производства заказ №1

Фактическая себестоимость

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

62.

Накладная.

Передан на склад из основного производства заказ №2

Фактическая себестоимость

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

63.

Выписка банка.

Получен аванс от покупателя

90198

109603

112042

92853

90636

116704

86072

96979

99185

12756

64.

Счет-фактура.

Начислен НДС с суммы полученного аванса

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

65.

Накладная.

Отгружен со склада покупателю заказ №1.

Фактическая себестоимость

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

66.

Накладная.

Отгружен со склада покупателю заказ №2.

Фактическая себестоимость

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

67.

Счет.

Отражена задолженность покупателя:

- за заказ №1

В т.ч. НДС

- за заказ №2

В т.ч. НДС

87760

?

96663

?

73033

?

98992

?

91028

?

95574

?

92931

?

85353

?

98304

?

89624

?

101497

?

97632

?

114280

?

108795

?

96523

?

90888

?

100787

?

114113

?

111277

?

114113

?

68.

Книга покупок.

Возврат НДС, начисленного с суммы полученного аванса.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

69.

Книга покупок.

Отнесен в зачет бюджету НДС по приобретенным ценностям за отчетный период

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

70.

Расчет.

Отражен финансовый результат от реализации

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

71.

Выписка из расчетного счета.

Получено на расчетный счет от покупателя в погашение задолженности за отгруженную продукцию

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

72.

Расчет.

Налог на имущество организации

562

700

680

570

800

485

773

802

689

835

73.

Расчет.

Списывается сальдо прочих расходов и доходов

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

74.

Расчет. Начислен налог на прибыль организаций.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

75.

Списана нераспределенная прибыль отчетного года

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?