Элемент 4.17. Внутренние проверки качества

Это наиболее часто отсутствующий элемент системы качества. Как правило, на предприятии нет обученного персонала, который в качестве внутренних экспертов мог бы проводить внутренние проверки системы качества с целью ее поддержания на необ­ходимом уровне. Часто нет планов и процедурных документов для проведения внутрен­них проверок.

Вышеописанные и другие выявленные во время проверки несоответствия анализируются членами экспертной комиссии вместе с Главным экспертом. Определяется их категория (значительные или малозначительные). Экспертная комиссия по результатам проверки составляет отчет. Отчет и другие документы предприятия рассматриваются органом по сертификации систем качества.

Орган по сертификации может принять решение о выдаче сертификата при нали­чии отдельных малозначительных несоответствий и организовать проверку их устранения в рамках инспекционного контроля сертифицированной системы качества.

При наличии значительных несоответствий предприятие осуществляет их устране­ние и оплачивает дополнительный приезд экспертной комиссии, которая проверяет устранение этих несоответствий.

Предприятия, не имеющие в завершенном виде СК, но претендующие на получение лицензии (предприятия категории 2), представляют в "Союзсерт" заявку, к которой должны быть приложены: программа доработки СК в соответствии с требованиями "Временного положения", план разработки (корректировки) стандартов предприятия по СК в соответствии с требованиями выбранного МС ИСО, заполненная анкета-вопросник и 'копия свидетельства о сертификации производства (при наличии).

Все представленные документы должны быть согласованы с представительством Заказчика на предприятии.

"Союзсерт" обобщает поступившие заявки с целью планирования работ по серти­фикации систем качества на предприятиях оборонных отраслей промышленности и направляет их в отраслевые институты и региональные центры, аккредитованные на право проведения консалтинговых работ в сфере сертификации, для оценки состояния разработки и внедрения систем качества на предприятиях.

Отраслевые институты (региональные центры по сертификации) проводят оценку состояния разработки и внедрения системы качества на каждом конкретном предприя­тии и представляют ее результаты в Комиссию по сертификации систем качества, которая рассматривает представленные материалы и на их основе оформляет "Заключение о состоянии внедрения СК". Заключение оформляется на срок не более одного года и не дает предприятию прав на применение Знака соответствия. На основании Заключения предприятию может быть выдана Временная лицензия на право деятельности в заявленной области на срок не более одного года.

Предприятие-заявитель в течение срока действия Заключения дорабатывает СК в соответствии с требованиями настоящего Положения и представляет в "Союзсерт" один раз в 6 месяцев согласованные с представительством Заказчика отчеты о выполнении про­граммы ее доработки.

Оплата работ по сертификации СК и оказанию консультативных услуг осу­ществляется на основе договорных отношений органа по сертификации СК с пред­приятиями-заявителями в соответствии с тарифами, утвержденными Наблюдательным советом системы "Оборонсертифика".

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

	0	Проведение работ предприятием по подготовке и внутренней проверке систем качества
I ЭТАП (Заочная оценка системы качества)	1.1	Направление заявки предприятием в "Союзсерт" или орган по сертификации СК с необходимыми материалами и подтверждением оплаты регистрационного взноса
	1.2	Регистрация заявки и копии платежного получения
	1.3	Назначение Главного аудитора. Подготовка Заключения по результатам рассмотрения заявки и информирование заявителя
		а) о согласии на проведение сертификации СК (при положительном заключении по поступившей заявке)			б) об отказе в проведении сертификации СК (при отрицательном Заключении по поступившей заявке)
II ЭТАП (Оценка системы качества на предприятии)	2.1	Оформление договорных документов и оплата работ по II этапу
	2.2	Формирование состава рабочей группы экспертов-аудиторов, разработка программы и сроков проведения работ
	2.3	Анализ экспертами-аудиторами описания СК по представленным документам и материалам
	2.4	Запрос (при необходимости) дополнительных материалов от предприятия
	2.5	Разработка программы проверки
	2.6	Распределение обязанностей между членами рабочей группы экспертов-аудиторов
	2.7	Разработка рабочих документов проверки СК
	2.8	Проведение проверки СК на предприятии
		2.8.1	Проведение предварительного совещания с участием руководства предприятия
		2.8.2	Обследование предприятия на соответствие требованиям документов СК
		2.8.3	Проведение заключительного совещания
		2.8.4	Составление Акта (Заключения) о проверке. Представление Акта заявителю
	2.9	Составление отчета о результатах проверки и представление его органу по сертификации и заявителю
	2.10	Принятие решение органом по сертификации
		а) положительное решение			б) отрицательное решение
	2.11	Оформление и оплата договора на проведение инспекционного контроля			Повторное обращение предприятия о намерении сертифицировать систему качества
	2.12	Оформление и регистрация сертификата соответствия и лицензии на право применения Знака соответствия
III ЭТАП	3.1	Проведение ежегодных инспекционных проверок соответствия СК
	3.2	Составление отчетов о результатах инспекционных проверок, их утверждение и рассылка
		а) положительные результаты проверок			б) отрицательные результаты проверок
	3.3	Подтверждение сертификата на СК
	3.4	Приостановление или аннулирование сертификата на СК
		Уведомление предприятия-заявителя