- •Документированная процедура «предупреждающие действия»
- •Содержание
- •Документированная процедура Система менеджмента качества Предупреждающие действия
- •Назначение
- •4.2 Сокращения и условные обозначения
- •Ответственность и полномочия
- •Организация работ
- •Общие положения
- •6.1.1 Цель проведения предупреждающих действий и ответственность за принятие решения о разработке пд
- •Сбор и первичная обработка информации
- •6.2.1 Сбор информации
- •Анализ данных и принятие решений
- •Разработка планов предупреждающих действий
- •Реализация планов
- •Оценка результатов проведенных предупреждающих действий
- •Журнал предупредаждающих действий
- •Приложение № 2 ответственность и полномочия
Журнал предупредаждающих действий
|
№ |
Потенциальное несоответствие |
Причины |
Предупреждающие действия |
Ответственный за выполнение |
Срок |
Отметка о выполнении |
Отметка о результативности |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2 ответственность и полномочия
|
|
Руководитель организации |
Представитель руководства по качеству |
Служба управления качеством |
Руководитель/аудиторская группа по в.п. |
Ответственные исполнители |
|
Составление плана предупреждающих действий |
|
|
О, И |
|
|
|
Утверждение плана предупреждающих действий
|
|
У |
|
|
|
|
Проведение предупреждающих действий |
|
|
|
|
И |
|
Контроль за выполнением предупреждающих действий |
|
|
|
О/И |
|
|
Составление отчета о результатах предупреждающих действий |
|
|
О, И |
|
|
|
Утверждение отчета о результатах предупреждающих действий |
|
У |
|
|
|
|
Анализ результатов предупреждающих действий |
О, И |
|
|
|
|
|
Внесение изменений в ДП |
|
О, И |
|
|
|