2012 Год

Период

Объем производства продукции (работ,услуг) в фактических ценах,

млн.руб

Среднемесячный объем производства продукции (работ,услуг) в фактических ценах,

млн.руб

Остатки готовой продукции,

млн.руб

Фактический уровень запасов готовой продукции в %% к среднемесячному объему производства

Норматив

предельно-допустимого уровня запасов готовой продукции,

(уст.концерном

«Беллегпром»)

%

январь

6243

6243

на 01.02.12г.

3865

61,9

146,0

январь-февраль

14236

7118

на 01.03.12г.

6699

94,1

146,0

январь-март

20732

6911

на 01.04.12г.

8575

124,1

146,0

январь-апрель

26096

6524

на 01.05.12г.

12036

184,5

250,0

январь-май

30266

6053

на 01.06.12г.

12594

208,1

250,0

январь-июнь

34901

5817

на 01.07.12г.

9837

169,1

250,0

январь-июль

39251

5607

на 01.08.12г.

13153

234,6

150,0

январь-август

43924

5491

на 01.09.12г.

11209

204,1

150,0

январь-сентябрь

50067

5563

на 01.10.12г.

7754

139,4

150,0

январь-октябрь

57270

5727

на 01.11.12г.

7544

131,7

115,0

январь-ноябрь

66326

6030

на 01.12.12г.

10299

170,8

115,0

январь-декабрь

72537

6045

на 01.01.12г.

12328

203,9

115,0

Элементы затрат

2011 г.

2012 г

Отклоне

ние

(+,-), %

Сумма,

млн.руб.

Уд.вес.,

%

Сумма,

млн.руб.

Уд.вес.,

%

Млн.руб.

%

Сырьё и материалы

5961

17,6

12393

20,5

+6432

+2,9

Топливо

4088

12,1

4740

7,8

+652

-4,3

Электроэнергия

978

2,9

421

0,7

-557

-2,2

Прочие затраты

635

1,9

679

1,1

+44

-0,8

Итого материальные затраты

11662

34,5

18233

30,1

+6571

-4,4

Расходы на оплату труда

14041

41,5

27710

45,7

+13669

+4,2

Отчисления на социальные нужды

4701

13,9

9628

15,9

+4927

+2,0

Амортизация основных средств и нематериальных активов

710

2,1

2159

3,6

+1449

+1,5

Прочие затраты ( в т. ч. налоги в затратах )

2709

8,0

2863

4,7

+154

-3,3

Всего затрат на производство

33823

100,0

60593

100,0

+26770