5 Экономическая часть

5.1 Исходные данные для расчета экономических показателей проекта

В экономической части проекта основные формы труда основываются на базе хозрасчетных отношений, как внутри шахт, так и с вышестоящими организациями.

Определены размеры капитальных затрат на промышленное строительство, составлена сводная смета промышленно-производственного персонала, производительность труда и фонд заработной платы, определена себестоимость добычи одной тонны руды, прибыль и уровень рентабельности.

При планировании ФОТ, за основу берется часовая тарифная ставка и время работы в часах. Расчет численности работающих произведен для основных производственных рабочих по нормам обслуживания.

Численность рабочих на вспомогательных и обслуживающих процессах, а так же руководителей и специалистов, определяется по данным практики. Заработная плата рассчитывается по средней ставке.

Таблица 5.1 – Исходные данные для расчета экономических показателей

Показатели	Единицы измерения	Величина
Годовой объем добычи	тонн	5 000 000
Срок службы предприятия	лет	50
Объемный вес руды	т/м3	2,11
Стоимость 1 квт.часа	руб.РБ	229
Годовой расход электроэнергии в проектном варианте	кВт час.	146 398 080

5.2 Режим работы рудника, работающих и оборудования

Режим работы рудника согласно составляет 300 дней.

Режим работы основных (забойных) рабочих и дежурного персонала всех подразделений совпадает с режимом работы рудника.

Годовой фонд рабочего по времени работников рассчитывается по формуле:

где	Ткал – календарное число дней в году, Ткал = 365 дней;
	Тпр – число праздничных дней; Тпр = 9 дней;
	Твых – количество выходных дней, принимаем Твых = 104 дня;
	Тотп – количество дней отпуска;
	0,96 – коэффициент, учитывающий болезни, выполнение гособязанностей и другие неявки, разрешенные законом.

Для забойного рабочего (Т_отп = 66 дней) годовой фонд рабочего времени составит:

Для вспомогательного рабочего рудника (Т_отп = 54 дня) годовой фонд рабочего времени составит:

Для поверхностного рабочего (Т_отп = 32 дня) годовой фонд рабочего времени составит:

Коэффициент списочного состава определяется отношением числа рабочих дней объекта (цеха) или его подразделения к числу рабочих дней, отрабатываемых данной категорией рабочих в течение года:

Таким образом для забойных рабочих составит:

Аналогично коэффициент списочного состава определяется для каждой группы работающих.

Для вспомогательного рабочего рудника к_сп = 1,57.

Для поверхностного рабочего к_сп = 1,42.

Коэффициент списочного состава применяем для определения списочной численности работников путем умножения на этот коэффициент явочной численности.

Расчет численности забойной группы приведен в таблице 5.2.

Остальной персонал подземных горных участков для упрощения расчетов для базового и проектного вариантов принимаем одинаковый. В состав ремонтно-механической службы участка будут входить рабочие следующих профессий: электрослесарь, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, тракторист и крепильщик.

Общая списочная численность рабочих добычных участков по профессиям приведена в таблице 5.3.

Списочная численность рабочих остальных вспомогательных участков и служб рассчитывается аналогично вышеизложенной методике исходя из нормативов численности, норм обслуживания, расстановки по рабочим местам и коэффициента списочного состава.

Таблица 5.2 - Расчет численности забойной группы

Наименование комплекса		Кол-во шт.		Суточный норматив численности, человек на каждый комплекс							Списочная численность рабочих по руднику
				МГВМ		ГРОЗ		Слесарь-гидр.		МГВМ чел.			ГРОЗ чел.		Слесарь-гидр.
SL-300/400	4		4		4		1		28			28		6
ПКС-8М	6		4		4		-		42			42		-
Урал-10КС	2		4		4		-		14			14		-
Итого:			12		12		1		84			84		6

Таблица 5.3 - Списочная численность рабочих добычных участков

Наименование профессии	Списочная численность рабочих горных участков по руднику, чел.
МГВМ	84
ГРОЗ	84
Эл.слесарь - гидравлик	6
Электрослесарь/ремонтник	18
Электрогазосварщик	4
Тракторист	4
Крепильщик	6
Итого рабочих:	206