- •4.3 Расчетная часть экономического обоснования проекта
- •4.3.1 Общая характеристика предприятия
- •4.3.4 Режим работы предприятия и расчет производственной мощности
- •4.3.5 Расчет инвестиций на капитальное строительство
- •4.3.6 Расчет численности работников и фонда оплаты труда работающих
- •4.3.7 Расчет себестоимости единицы продукции
- •4.3.8 План маркетинга
- •4.3.9 Финансовый план
- •4.3.10 Расчет экономической эффективности проектируемого производства
4.3 Расчетная часть экономического обоснования проекта
4.3.1 Общая характеристика предприятия
Предприятие будет размещено в поселке городского типа Аксубаево. Будут выпускаться полукопчёные колбасы «Минская», «Молодежная», «Москворецкая» и варено-копченые колбасы сервелат столичный и сервелат посольский.
Население Аксубаево составляет 10 001 человек (данные 2014 года), национальный состав которого многообразен и среди них присутствуют татары, которые не едят свинину и которым будет актуально предложить колбасу «Молодежная», состоящая из куриного мяса и колбасу «Минская», в состав которого входит говядина I сорта и говядина жирная, русские и чуваши, которые, наоборот, предпочитают свинину, которым мы можем предложить сервелаты столичный и посольский и колбасу «Москворецкая». Колбасные изделия являются продукциями класса элитной и нормы и рассчитаны на разные слои населения, в зависимости от дохода.
Способы реализации продукции разнообразны. Выпускаемая продукция может поставляться в сельские продуктовые магазины: «Магнит», «Пятерочка», «Шатлык», «Стимул», «Юлдаш». Возможно заключение договоров поставок с кафе Шатлык, Золотой Рог, пользующиеся большой популярностью. Также можно перевозить продукцию в ближайшие города Нурлат, находящийся на расстоянии 55км, Чистополь(60км), Черемшан(67км).
Предприятие имеет общественную (социальную) значимость, так как может обеспечить новые рабочие места(31), высококачественную продукцию, не содержащий красителей, ароматизаторов, генно-модифицированных организмов. Производство изготавляемых колбас основано на современном оборудовании с соблюдением передовых технологий. Выпускаемые колбасные изделия соответстуют ТУ: полукопченая колбаса «Минская» ТУ 9213-036-52924334-08, полукопченая колбаса «Молодежная» ТУ 9213-066-52924334-05, Полукопченая колбаса «Москворецкая» ТУ 9213-046-52924334-06, Варено-копченая колбаса «Сервелат столичный» ТУ 9213-034-52924334-08, Варено-копченая колбаса «Сервелат посольский» ТУ 9213-034-52924334-08.Для повышения качества, питательных свойств, высоких вкусовых и функцианальных качеств используется белок соевый гидратированный, для увеличения выхода используется крахмал (или мука пшеничная), консервант соль оказывает бактерицидное действие, его влияние усиливает нитрит натрия, который к тому же способствует приданию изделию аппетитного цвета и является антиоксидантом жира. Преимуществом географического расположения предприятия является то, что в Аксубаеве работает подсобное хозяйство ООО «Агрофирма Актай», имеющий КРС мясного направления – 500 голов, свинопоголовье – 38, овец – 80 голов, лошади – 86 голов. Возможно сотрудничество и закупка свежего мясного сырья по более выгодным ценам.
4.3.4 Режим работы предприятия и расчет производственной мощности
При определении режима работы предприятия или цеха рассчитывают номинальный фонд времени работы оборудования, учитывающий его простои в выходные и праздничные дни, и эффективный, учитывающий время на ремонт и технологические остановки оборудования.
Различают календарный, номинальный (режимный) и эффективный фонды времени работы оборудования. Годовой календарный фонд времени (Тк) равен 365 дням или 8760 часам. Номинальный (Тном) и эффективный (Тэф) фонды времени работы оборудования рассчитываются:
Tном = Tк - Твых - Тпр, сут, (4.1)
и
Tэф = Tном – Tрем − Tтех, сут, (4.2)
где Tк – календарный фонд времени за год, сут; Твых – время на выходные дни, сут (при 5-дневной рабочей неделе Твых = 104 сут); Тпр - время на праздничные дни, сут (в Республике Татарстан 18 праздничных дней в году); Tрем – простои в планово-предупредительном ремонте; Tтех – технологические остановки оборудования.
Tном=365 – 104 – 18 = 243 (дня),
Tэф = 243 – 15 – 5 =223 (дня).
Чтобы выразить эффективное время в часах необходимо Tэф умножить на количество рабочего времени в смену:
Tэф = 223 · 8 = 1784 (часов).
Продолжительность остановок оборудования на ремонты принимают согласно графику планово-предупредительного ремонта (ППР). Для расчетов принимают Tрем = 15 сут, Ттех = 5 сут.
На основе рассчитанного эффективного фонда времени работы оборудования определяется производственная мощность цеха, то есть годовой выпуск продукции. Расчету годового объема выпуска того или иного изделия в любом производстве обязательно предшествует технологическая и конструкторская подготовки, в которых определяются необходимое количество материалов и оборудования на годовую программу.
Производственная мощность на предприятии или в цехе определяется согласно задания на проектирование и выбранного режима работы предприятия (сменность, непрерывность, длительность рабочей смены, количество рабочих дней в неделю) из сменной производительности и количества рабочих смен в году.
В самом общем виде производственная мощность может быть определена по формуле:
Пгод = Псмен · Тэф, (4.3)
где Пгод - годовой выпуск продукции (производственная мощность), т; Псмен – сменная производителность (выработка), т/смену; Тэф – эффективный фонд рабочего времени, сут;
Пгод = 3,6 · 223 = 802,8 (т).