- •8.1. Определение капитальных вложений на строительство или реконструкцию предприятия
- •Глава 1. Подготовка территории строительства.
- •Глава 2. Основные объекты строительства.
- •Глава 3. Объекты подсобного производственного и обслуживающего назначения.
- •Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.
- •Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
- •Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведение, теплоснабжения и газоснабжения.
- •Глава 7. Благоустройство и озеленение территории предприятия.
- •8.2 Определение базовой цены продукции
- •8.3 Расчет потребности и стоимости топлива и электроэнергии
- •Локальная смета №7
- •Калькуляция себестоимости.
- •8.3 Расчёт технико-экономических показателей
Локальная смета №7
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
Составлена в ценах 2015 года
|
Наименование затрат
|
Сумма, руб.
|
Условия расчета
|
|
ЗП вспомогательных рабочих
|
4752000 |
По расчету
|
|
Вспомогательные материалы
|
2376000 |
50% от ЗП вспомогательных рабочих
|
|
Амортизация производственного оборудования
|
3697675 |
12,5% от сметной стоимости оборудования
|
|
Отчисления в ремонтный фонд
|
739535 |
20% от амортизации
|
|
Прочие расходы
|
578260.5 |
5% от суммы предыдущих статей
|
|
Итого
|
12143470.5 |
|
РАСЧЕТ ФОНДА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ЗАВОДА
|
Структурное подразделение
|
Категория работников
|
Численность человек
|
Месячный оклад, руб.
|
Месячный фонд заработной платы, руб.
|
Годовой фонд заработной платы, руб.
|
|
Административно-управленческий персонал (АУП) | |||||
|
| |||||
|
Директор
|
ИТР
|
1
|
50000
|
50000
|
600000 |
|
Гл. инженер
|
ИТР
|
1
|
26000 |
26000 |
312000 |
|
Гл. механик
|
И'ТР
|
1
|
24000 |
24000 |
288000 |
|
Гл. технолог
|
ИТР
|
1
|
24000 |
24000 |
288000 |
|
Гл. энергетик
|
ИТР
|
1
|
24000 |
24000 |
288000 |
|
Нач.пронзв-го отдела
|
ИТР
|
1
|
21000 |
21000 |
252000 |
|
Мач.технич- го отдела
|
ИТР
|
1
|
21000 |
21000 |
252000 |
|
Гл. эконом.
|
ИТР
|
1
|
22000 |
22000 |
264000 |
|
Нач. ОТК
|
ИТР
|
1
|
18000 |
18000 |
216000 |
|
Гл. бухгалтер
|
|
|
21000 |
21000 |
252000 |
|
Итого
|
|
|
|
|
3012000 |
|
Дополнительная заработная плата
|
|
|
|
|
195780 |
|
Страховой взнос
|
|
|
|
|
903600 |
|
Всего по АУП
|
|
|
|
|
4111380 |
|
Лаборатория, конструкторское и технологическое бюро и другие подразделения неуправленческого характера
| |||||
|
Складское хозяйство
| |||||
|
Начальник
|
ИТР
|
1
|
15000 |
15000 |
180000 |
|
Мастер
|
ИТР
|
1
|
10000 |
10000 |
120000 |
|
Нормировщик
|
ИТР
|
1
|
8000 |
8000 |
96000 |
|
Кладовщик
|
МОП
|
2
|
6000 |
12000 |
144000 |
|
Уборщица
|
МОП
|
2
|
4000 |
8000 |
96000 |
|
Материальный склад
| |||||
|
Начальник
|
ИТР
|
1
|
15000 |
15000 |
180000 |
|
Мастер
|
ИТР
|
1
|
10000 |
10000 |
120000 |
|
Нормировщик
|
ИТР
|
1
|
8000 |
8000 |
96000 |
|
Кладовщик
|
моп
|
2
|
6000 |
12000 |
144000 |
|
Уборщица
|
МОП
|
2
|
4000 |
8000 |
96000 |
|
Транснортно-сырьевой участок
| |||||
|
Начальник
|
ИТР
|
1
|
15000 |
15000 |
180000
|
|
Мастер
|
ИТР
|
1
|
10000 |
10000 |
120000 |
|
Уборщицы
|
моп
|
2
|
6000 |
12000 |
144000 |
|
Уборщица
|
МОП
|
2
|
4000 |
8000 |
96000 |
|
Итого
|
|
|
|
|
1812000 |
|
Дополнительная заработная плата
|
|
|
|
|
117780 |
|
Страховой взнос
|
|
|
|
|
543600 |
|
Всего по заводо- управлению
|
|
|
|
|
2473380 |
|
Цеховой персонал | |||||
|
Начальник цеха
|
ИТР
|
1
|
25000 |
25000 |
300000 |
|
Зам. начальник
|
ИТР
|
1
|
20000 |
20000 |
240000 |
|
Сменный мастер
|
ИГР
|
6
|
18000 |
108000 |
1296000 |
|
Технолог цеха
|
ИТР
|
1
|
18000 |
18000 |
216000 |
|
Механик
|
ИТР
|
1
|
17000 |
17000 |
204000 |
|
Уборщица
|
моп
|
1
|
4000
|
4000 |
48000 |
|
Итого
|
|
|
|
|
2304000 |
|
Дополнительная заработная плата
|
|
|
|
|
149760 |
|
Страховой взнос
|
|
|
|
|
691200 |
|
Всего по цеховому персоналу
|
|
|
|
|
3144960 |
|
Всего по заводу
|
|
|
|
|
19459440 |
Примечание: численность персонала уточнить по своему производству
Статья 9. Цеховые расходы (включают затраты, связанные с обслуживанием технологических процессов и управления ими: основная заработная плата рассчитывается па основе штатного расписании аппарата управления, специалистов, служащих и МОП)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8
Цеховые расходы
Составлена в ценах 2015 года
Сметная стоимость 120269864 руб._
|
Наименование статей расходов
|
Сумма, руб.
|
Условия расчёта
|
|
Зарплата цехового персонала
|
3144960 |
По штатному расписанию и установленным окладам
|
|
Содержание зданий и сооружений
|
7158200 |
2% от сметной стоимости
|
|
Амортизация зданий и сооружений
|
7874020,9 |
2,2% от сметной стоимости
|
|
Отчисления в ремонтный фонд
|
3149608,56 |
40% от амортизации
|
|
Расходы по охране труда и технике безопасности
|
78624 |
2,5% от п. 1
|
|
Прочие расходы
|
1070270,6 |
5% от суммы предыдущих строк
|
|
Итого
|
22475682.6 |
|
Статья 10. Общезаводские расходы (включая затраты на управление и организацию производства на предприятии в целом, содержание дирекции, амортизацию, содержание и ремонт основных средств общезаводского назначения, подготовку кадров, охрану завода и т.д. принимается в размере 45% от основной и дополнительной зарплаты основных и вспомогательных рабочих),
1415232 руб.
Статья 11. Прочие производственные расходы (включают отчисления на научно-исследовательские, опытные работы, на расходы по стандартизации и качеству, подготовку кадров и т. д.)
Принимаем в размере 5% от суммы предыдущих статей,
35307875,7 руб.
Статья 12. Коммерческие расходы (затраты, связанные с реализацией готовой продукции; принимается в размере 4% от заводской себестоимости),
14316420,8 руб.