- •8 Организация и экономическая оценка технологических решений
- •8 Организация и экономическая оценка технологических решений
- •8.1 Описание продукции
- •8.2 Анализ рынка сбыта
- •8.3 Оценка конкурентов
- •8.4 План маркетинга
- •8.5 Организационный план
- •8.6 План производства
- •(Калькуляционная единица – 1000 шт.)
- •8.7 Экономическая оценка технологических решений
8.5 Организационный план
В этом разделе определяется потребность в специалистах и их заработная плата при выполнении производственной программы.
Численность рабочих определяют по следующей формуле:
,
где Чрi — численность рабочих на выполнении i-той технологической операции.
Численность рабочих на выполнении i-той технологической операции определяется:
,
где ti - трудоемкость i-той технологической операции;
Тпл - плановый фонд времени одного рабочего.
Для определения режима работы линии используем нормы технологического проектирования:
календарное количество рабочих суток в году (Дк): 365;
режимное (номинальное) количество рабочих суток в году (Др): 251;
количество выходных дней (Дв): 103;
количество праздников (Дпр): 11;
плановые потери в связи с болезнями, отпуском и др. (Дпл), сут.: 31;
количество рабочих смен в сутки (С): 3;
продолжительность рабочей смены (tсм), ч: 8.
Для определения планового фонда времени составляем баланс рабочего времени одного рабочего, который содержит следующие виды фондов
календарный;
режимный;
плановый;
Календарный фонд времени:
Тк = Дк * С * tсм = 365 * 3 * 8 = 8760 ч.
Режимный (номинальный) фонд времени:
Тр = [Дк – (Дв + Дпр)] * С * tсм = [365 – (103 + 11)] * 3 * 8 = 6024 ч.
Плановый (действительный, расчетный) фонд времени:
Тпл = [Дк – (Дв + Дпр + Дпл)] * С * tсм,
Тпл = [365 – (103 + 11 + 31)] * 3 * 8 = 5280 ч.
Состав производственной бригады действующей линии определяем в соответствии с конкретной расстановкой рабочих на постах и отдельных операциях. Численность рабочих рассчитываем на основе прогрессивных норм обслуживания по профессиям, разрядам рабочих и операциям технологического процесса. Численность рабочих составляет: участок подготовки песка - 1 чел., участок подготовки извести: крановщик – 1 чел., участок подготовки формовочной смеси: формовщик – 1 чел., пропарщик – 1 чел., крановщик – 1 чел.
Чр = 1*3 + 1*3 + 1*2 + 2*3 = 14 человек.
Фонд заработной платы рабочих определяем отдельно для основных производственных рабочих и для вспомогательных.
Тарифную ставку принимаем в размере минимальной заработной платы, установленной Кабинетом Министров на соответствующий период, которая на 1.12.2013г. составляет 2018 грн., с учетом межразрядных коэффициентов, а доплаты - в размере 40 процентов от тарифной ставки (табл. 8.5.1)
Таблица 8.5.1 -Тарифная заработная плата и доплаты с учетом межразрядных коэффициентов
Разряды рабочих |
Межразрядные коэффициенты |
Тарифная заработная плата, грн. |
Доплаты, грн. |
1 |
2 |
3 |
4 |
I |
1 |
525 |
210 |
II |
1,087 |
571 |
228 |
III |
1,185 |
622 |
249 |
IV |
1,337 |
702 |
281 |
V |
1,543 |
810 |
324 |
VI |
1,793 |
941 |
376 |
Годовой фонд заработной платы рабочих определяем для каждого разряда отдельно умножением месячного заработка на 12 месяцев и сводим в табл. 10.5.2.
Таблица 8.5.2 - Фонд заработной платы рабочих основного и вспомогательного производств
-
Разряды рабочих
Межразрядные коэффициенты
Тарифная
заработная плата
Доплаты
1
2
3
4
I
II
III
IV
V
VI
1
1,080
1,186
1,339
1,542
1,797
1218
1315
1445
1630
1878
2189
487
526
578
652
751
876
Годовой фонд заработной платы рабочих определяем для каждого разряда отдельно умножением месячного заработка на 12 месяцев и сводим в табл. 8.5.3.
Таблица 8.5.3 - Фонд заработной платы рабочих основного и вспомогательного производств
№ п/п |
Наименование операций, рабочих мест или профессий |
Тарифный разряд работников |
Количество рабочих в смену |
Количество смен в сутки |
Месячная тарифная ставка, грн. |
Доплата, грн. |
Годовой фонд заработной платы, грн. | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
1 |
Оператор |
III |
1 |
3 |
1445 |
578 |
72828 | |
2 |
Формовщик |
III |
1 |
3 |
1445 |
578 |
72828 | |
3 |
Пропарщик |
III |
1 |
2 |
1445 |
578 |
15317 | |
4 |
Крановщики |
V |
1 |
3 |
1878 |
751 |
63096 | |
VI |
1 |
3 |
2189 |
876 |
110340 | |||
Всего |
Рабочих за смену - 5 |
334409 |
Численность и фонд заработной платы административно-управляющего и цехового персонала определяют исходя из типовых схем управления, специфики производства и его объемов, установленной схемы должностных окладов в отрасли.
В дипломном проекте количество руководителей, специалистов и технических служащих принимаем 15% от численности производственных рабочих и оно составляет:
Чсп = 0,15 × Чр = 0,15 × 14 = 2,1 ≈ 2 человека.