Решение:
-
Анализ выполнения плана перевозок
|
Наименование показателя |
Прошлый год |
Отчетный год |
Отчетный год к прошлому году, % |
||
|
задание |
отчет |
Выполнение плана, % |
|||
|
Всего перевезено грузов, тыс. т. В том числе: - отправление грузов (погрузка) - прием грузов |
311881
102618
209263 |
312000
105015
206985 |
316052
108480
207572 |
101,3
103,3
100,3 |
101,3
105,7
99,2 |
|
Работа дороги в среднем за сутки,вагоны В том числе: - погрузка - прием груженых вагонов |
17854
5733
12121 |
17535
5674
11864 |
17584
5687
11897 |
100,3
100,3
100.3 |
98,5
99,2
98,2 |
Вывод: план погрузки в вагонах перевыполнен на 0,3%, тогда как по объему погрузки в тоннах - на 3,3%, что указывает на существенное перевыполнение задания по статической нагрузке.
2. Расчет коэффициента разрыва между тарифными и эксплуатационными тонно-километрами
|
Наименование показателя |
Задание |
Отчет |
Отклонение от плана |
|
Грузооборот, млн. эксплуатационных т*км Грузооборот, млн. тарифных т*км Разрыв между тарифными и эксплуатационными тонно-км, % |
115484
112164
2,96 |
118904
114928
3,46 |
+3420
+2764
+0,5 |
эксплуатационные т*км
Кразр=(–––————————— -1 )*100
тарифные т*км
Вывод: повышение этого показателя означает увеличение эксплуатационной работы, что вызывает дополнительные расходы на перевозки, уменьшение прибыли дороги.
Объем дополнительной работы:
Кразр отч – Кразр план
V
доп.
= *ГОотч.
где ГО -
грузооборот, млн.
100 тарифных т*км.
По плану на каждые 100 тарифных т*км предусматривалось 102,96 т*км эксплуатационной работы. Фактически эта величина составила 103,46 т*км.
Следовательно, дополнительно была выполнена эксплутационная работа:
3,46 – 2.96
Vдоп= ——–––––– * 114928=575 млн. т*км
100
3. Анализ выполнения плана пассажирских перевозок
|
Наименование показателя |
Прошлый год |
Отчетный год |
Отчетный год к прошлому году, % |
||
|
задание |
отчет |
Выполнение плана, % |
|||
|
Отправлено пассажиров, тыс. чел. Перевезено пассажиров, тыс. чел. Средняя дальность, км Пассажирооборот, млн. пассажиро*км В том числе по видам сообщений: - пригородное - местное - прямое |
118990
141705
74.1
10503
3046 1575. 5882 |
119000
141810
74.0
10500
3066 1670 5764 |
119500
143688
74.7
10740
3080 1650 6010 |
100,4
101,3
100,9
102,3
100,5 98,8 104,3 |
100,5
101,4
100,8
102,3
101,1 104,8 102,2 |
Вывод: На анализируемой дороге структура пассажирооборота по видам сообщения была следующей: 15,4% - местное, 55,9%- прямое, 28,7% - пригородное сообщение. План пассажирских перевозок в отчетном году не выполнен по местному сообщению, а в сравнении с отчетными данными прошлого года все объемные показатели оказались выше.