Раздел 3. Определение затрат на создание асду-гпт

Затраты на создание АСДУ (К_АСДУ) представляют собой сумму затрат, необходимых для разработки и внедрения системы.

К_АСДУ = К₁ + К₂  К₃

К₁ - предпроизводственные затраты на создание АСДУ-ГТП;

К₂ - капитальные вложения на создание АСДУ-ГТП;

К₃ - остаточная стоимость высвобождаемого (ликвидируемого) оборудования, устройств, зданий, сооружений. В данной работе К₃ не учитываются.

Предпроизводственные затраты (К₁) представляют собой затраты, связанные с разработкой и внедрением технорабочей документации на систему. Исходя из основных этапов создания ИСУ, предпроизводственные затраты можно определить по следующей формуле:

К₁=К_ТЭО + К_ТЗ + К_ТП + К_РП + К_ОЭ

К_ТЭО - затраты на разработку технико-экономического обоснования на систему;

К_ТЗ - затраты на разработку технического задания на проектирование системы;

К_ТП - затраты на разработку технического проекта;

К_РП - затраты на создание рабочего проекта;

К_ОЭ - затраты на опытную эксплуатацию системы.

Капитальные вложения представляют собой затраты, связанные с приобретением комплекса технических средств (КТС), его транспортировкой, установкой, монтажом и наладкой, а также со строительством (реконструкцией) помещений для размещения комплекса технических средств и персонала.

К₂ = К_ЭВМ + К_ПО + К+ К+ К_ЗД

К_ЭВМ - затраты на приобретение ЭВМ;

К_ПО - затраты на приобретение периферийного оборудования;

К- затраты на установку, монтаж и наладку ЭВМ (принимаются равными 10% ее стоимости);

К- затраты на установку, монтаж и наладку периферийного оборудования (принимаются равными 5% их стоимости);

К_ЗД - затраты на строительство (реконструкцию) здания ВЦ.

Затраты на приобретение периферийного оборудования для АСДУ-ГПТ определяются по формуле:

К _ПО= Ц_УТЕ  N_УТЕ + Ц_УКП  N_УКП + Ц_УСПО  N_УСПО,

где {Ц_УТЕ, Ц_УКП, Ц_УСПО}- соответственно цена одного устройства транспортной единицы (УТЕ), контрольного пункта (УКП), устройства связи с периферийным оборудованием (УСПО), а {N_УТЕ, N_УКП, N_УСПО}- соответствующие количества устройств УТЕ, УКП, УСПО

Расчеты:

К_АСДУ = К₁ + К₂  К₃

1. Предпроизводственные затраты (К₁) = 160000 руб.

2. Капитальные вложения (К₂):

К₂ = К_ЭВМ + К_ПО + К+ К+ К_ЗД;

К_ЭВМ = NЭВМ * ЦЭВМ + Цсерв. = 7 * 30000 + 100000 = 310000 руб.

К_ПО = Ц_УТЕ  N_УТЕ + Ц_УКП  N_УКП + Ц_УСПО  N_УСПО;

К_ПО = 2000 * 850 + 20000 * 75 + 40000 * 3 = 1700000+1500000+120000= 3320000 руб.

Кзадаётся как 10 % от затрат на приобретение ЭВМ:

К= К_ЭВМ * 0,1 = 310000*0,1 = 31000 руб.

Ксоставляет 5 % от затрат на периферийное оборудование:

К= 0,05 * К_ПО = 0,05 * 3320000 = 166000 руб.

К_ЗД = SВЦ * Ц кв.м.;

Ц кв.м = 3000$ = 75000 руб. (задается в исходных данных);

К_ЗД = 195 * 75000 = 14625000 руб.

Всего капитальных затрат:

К₂ = 310000 + 3320000 + 31000 + 166000 + 14625000 = 18452000 руб.

3. К₃ = 0 (нет высвобождаемого оборудования)

К_АСДУ = 160000 + 18452000 = 18612000 руб.

Средние затраты за год (в расчете на 3 года создания системы):

КАСДУ(год) = КАСДУ / 3 = 18612000 / 3 = 6204000 руб.