Приложение а

Показатели

Усл.

обозн.

План

(база)

Фактически

1.Выпуск продукции в целом по ценам реализации без учета НДС и др. надбавок, тыс.грн.

ВП

660

698,4

2. Выпуск продукции по номенклатуре, един.

- изделие 1

- изделие 2

ВП₁

ВП₂

2000

1000

1910

1200

3.Выручка от реализации продукции, тыс.грн.

РП

685

710,4

4.Реализация продукции по номенклатуре:

- изделие 1, ед.

- изделие 2, ед.

- прочая продукция, тыс.грн.

РП₁

РП₂

РПП

2000

1000

25

1910

1080

36

5.Оптовые цены на продукцию (без надбавок на НДС и др.), грн.

- изделие 1

- изделие 2

ЦП₁

ЦП₂

240

180

240

200

6. Прибыль (убытки) от внереализационных операций, тыс.грн.

ПВР

-7

-10

7. Средняя сумма экспортного контракта, тыс.у.е.: - изделие 1

- изделие 2

СК₁

СК₂

30

25

33,5

24

8. Количество экспортных контрактов по изделию 1

ЭК₁

8

7

9. Количество иностранных заказчиков по изделию 2

ИЗ₂

4

4

10. Среднее количество экспортных контрактов на 1-го заказчика по изделию 2

ЭКЗ₂

1,5

1,5

Показатели

Усл.

обозн.

План

(база)

Фактически

1.Затраты на производство и реализацию всей продукции, тыс.грн.

ЗП

520

550

2.Затраты на производство и реализацию продукции по основным экономическим элементам, тыс.грн. В том числе:

а) сырье и материалы;

б) топливо и энергия;

в) заработная плата;

г) отчисления на соц. меры;

д) амортизация ОФ;

е) прочие расходы.

ЗМ

ЗЭ

ЗЗП

Озп

ЗА

Зпр

156

46

82

31

153

52

160

83

78

32

145

52

3.Себестоимость продукции, грн. - изделие 1

- изделие 2

СП₁

СП₂

200

120

200

140

4.Структура себестоимости изделия 2 по элементам затрат, грн.:

а) сырье и материалы

б) топливо и энергия

в) заработная плата

г) отчисления на соц. меры

д) амортизация ОФ

е) прочие расходы

СМ₂

СЭ₂

СЗП₂

СОЗ₂

СА₂

СПР₂

36

10,8

19,2

11,5

36

6,5

48,2

20

19,2

7,5

35

10,1

5.Распределение фонда заработной платы по категориям работников, тыс.грн.:

а) рабочие

б) руководители и специалисты

в) служащие и пр.

ЗПр

ЗРрс

ЗПс

62

15

5

57

18

3