- •Приложение а Производство и реализация продукции, реализация по экспортным контрактам
- •Приложение б Затраты на производство и реализацию продукции
- •Продолжение приложения б
- •Приложение b Использование материальных и энергетических ресурсов
- •Приложение г Основные производственные фонды, трудовые ресурсы, рабочее время
- •Продолжение приложения г
Продолжение приложения б
Показатели |
Усл. |
План |
Фактически по вариантам | |||||||||
|
обозн. |
(база) |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1.Затраты на производство и реа-лизацию всей продукции, тыс.грн. |
ЗП |
520 |
535,2 |
557 |
530,9 |
516,1 |
527,2 |
516,3 |
546 |
534 |
527 |
555 |
2.Затраты на производство и реа-лизацию продукции по основным экономическим элементам, тыс.грн. в том числе: а)сырье и материалы; б)топливо и энергия; в)заработная плата; г)отчисления на соц. меры; д)амортизация ОФ; е)прочие расходы. |
ЗМ ЗЭ ЗЗП Озп ЗА Зпр |
156 46 82 31 153 52 |
147 83 78,2 32 142 53 |
168 82 78 32 144 53 |
176 74 77 33 126 44,9 |
166 72 76 34 122,1 46 |
169 80,2 78 32 120 48 |
160 70 82 28 127,3 49 |
165 74 75 35 140 57 |
170 73 80 30 135 46 |
168 81 79 31 119 49 |
165 83 78 32 145 52 |
3.Себестоимость продукции, грн. - изделие 1 - изделие 2 |
СП1 СП2 |
200 120 |
200 140 |
200 150 |
190 140 |
190 140 |
190 150 |
190 140 |
200 150 |
200 140 |
190 150 |
200 150 |
4.Структура себестоимости изде-лия 2 по элементам затрат, грн.: а)сырье и материалы б)топливо и энергия в)заработная плата г)отчисления на соц. меры д)амортизация ОФ е)прочие расходы |
СМ2 СЭ2 СЗП2 СОЗ2 СА2 СПР2 |
36 10,8 19,2 11,5 36 6,5 |
47 21,2 19,4 7,3 36 9,1 |
54 22,8 19 10 33 11,2 |
48 20 19,5 8,5 36 8 |
50 21 20,5 7,2 33 8,3 |
53 24 19 7,6 32 14,4 |
51 18 18,5 7,5 34 9 |
52 25 20 7,6 31 14,4 |
53 17 17,5 8 33 11,5 |
48 26 21 8,4 31 15,6 |
50 25 20,2 8,8 32 14 |
5.Распределение фонда заработ- ной платы по категориям работников, тыс.грн.: а) рабочие б) руководители и специалисты в) служащие и пр. |
ЗПр ЗРрс ЗПс |
62 15 5 |
56,2 18 4 |
57 18 3 |
58 16 3 |
56 16 4 |
58 17 3 |
58 20 4 |
57 14 4 |
58 19 3 |
59 17 3 |
57 18 3 |