- •3. Выполнение расчетов по инвестиционному проекту.
- •3.1. Формирование графика освоения инвестиций по шагам проекта
- •3.2. Расчет амортизационных отчислений по инвестиционному проекту
- •Амортизационные отчисления по проекту
- •3.3. Расчет границ безубыточности проекта
- •3.4. Планирование производственной программы
- •3.5. Формирование плана движения денежных потоков операционной деятельности
- •Структура денежных потоков от операционной деятельности
- •3.9 Расчет показателей коммерческой эффективности проекта в целом
- •3.10 Разработка схемы финансирования проекта
- •3.11 Расчет показателей эффективности участия предприятия в проекте
- •4. Оформление работы с учетом предъявляемых требований
- •Приложение 3 Методика расчета потребности в оборотном капитале
- •Формулы для расчета потребностей в оборотном капитале
- •Федеральное агенство по образованию
- •Вятский государственный университет
Федеральное агенство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Вятский государственный университет
Социально-экономический факультет
Кафедра экономики и управления
Инвестиционный проект
Курсовая работа по дисциплине
Экономическая оценка инвестиций
-
Студент:
Руководитель:
-
Факультет
Курс
Группа
Специальность
-
Дата защиты
ОЦЕНКА
Киров 20__г.
Приложение 5
Список литературы
Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учеб. – практ. пособие. – М.Дело,2001, - 832с.
Экономическая оценка инвестиций / Есипов, В., Маховикова, Г., Бузова, И., Терехова, В.; Под ред. В. Е. Есипова. - СПб.: Вектор, 2006. - 288c.
Ивасенко А.Г. Инвестиции: источники финансирования / Ивасенко, Анатолий Григорьевич, Никонова, Яна Игоревна. - М.: ОМЕГА-Л, 2006.
- 253c.
Графова Г. Ф. Экономическая оценка инвестиций: Учеб. пособие / Графова, Галина Федоровна, Гуськов, Сергей Викторович. - М.: ИТК "Дашков и К", 2006. - 140c.
Корчагин Ю. А. Инвестиционная стратегия: учеб. пособие / Корчагин, Юрий Александрович. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 316c.
Риммер М.И., Касатов А.Д., Матиенко Н.Н. Экономическая оценка инвестиций / Под общ. ред. М. Риммера –СПб, Питер, 2005 -480с.
Староверова Г.С. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Г.С. Староверова, А.Ю. Медведев, И.В. Сорокина. – М.: КНОРУС, 2006. – 312с.
Инвестиционная деятельность: Учеб. пособие / Под ред. Г. П. Подшиваленко, Н. В. Киселевой. - М.: КНОРУС, 2005. - 421c.
Сборник бизнес-планов с рекомендациями и комментариями: Учеб. -метод. пособие / Попов, В. М., Ляпунов, С. И., Зверев, А. А., Млодик, С. Г.; Под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова. - 5-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2005. - 336c.
Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособие. - М.: КНОРУС, 2005. - 296c.
Попов В. М.Финансовый бизнес-план: Учеб. пособие / Попов, Вадим Михайлович, Ляпунов, Станислав Иосифович. - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 464c.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов/ М-во экономики РФ, М-во финансов РФ, ГК по строительству, архитек. и жилищной политике; рук. Авт. Кол.: В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. М.: Экономика, 2000.
Приложение 6
Пример расчета денежных потоков инвестиционного проекта для обоснования коммерческой эффективности проекта в целом |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Показатель |
|
Год ( номер шага ) | |||||
0 |
1 |
2 |
3 | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Операционная деятельность (ОД) |
|
|
|
|
| |||
|
Притоки |
|
|
|
|
| ||
1 |
Объем цеализации |
тонн |
700 |
800 |
900 |
1000 | ||
2 |
Цена |
0,9 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 | ||
3 |
Выручка с НДС |
с1 х с2 |
630 |
720 |
810 |
900 | ||
4 |
НДС |
18% |
96 |
110 |
124 |
137 | ||
5 |
Выручка без НДС |
|
534 |
610 |
686 |
763 | ||
|
Оттоки |
|
|
|
|
| ||
8 |
Оборотный капитал |
|
100 |
110 |
110 |
110 | ||
9 |
Амортизация |
2% |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 | ||
10 |
Налогооблагаемая прибыль |
|
432 |
498 |
574 |
651 | ||
11 |
Налог на прибыль |
24% |
104 |
120 |
138 |
156 | ||
12 |
Чистая прибыль |
|
328 |
379 |
437 |
495 | ||
13 |
Денежный поток от ОД |
с9+с12 |
330 |
381 |
439 |
497 | ||
Инвестиционная деятельность (ИД) |
|
|
|
|
| |||
|
Притоки |
|
|
|
|
| ||
14 |
Ликвидационная стоимость |
|
|
|
|
| ||
|
Оттоки |
|
|
|
|
| ||
15 |
Инвестиции |
|
100 |
100 |
100 |
100 | ||
16 |
Денежный поток от ИД |
с14+с15 |
-100 |
-100 |
|
| ||
17 |
Денежный поток проекта |
с13+с16 |
230 |
281 |
439 |
497 | ||
18 |
Денежный поток проекта накопленным итогом |
|
230 |
511 |
949 |
1446 | ||
19 |
Коэффициент дисконтирования |
10% |
1,00 |
0,91 |
0,83 |
0,75 | ||
20 |
Дисконтированный денежный поток |
с17 х с19 |
230 |
255 |
362 |
373 | ||
21 |
Дисконтированный поток проекта накопленным итогом |
|
230 |
485 |
848 |
1221 | ||
22 |
Чистый дисконтированный доход |
|
|
|
|
1221 | ||
23 |
Притоки проекта |
с.5+ с.14 |
534 |
610 |
686 |
763 | ||
24 |
Дисконтированные притоки |
с19 х с23 |
534 |
555 |
567 |
573 | ||
25 |
Сумма дисконтированных притоков |
|
2415 | |||||
26 |
Оттоки проекта |
с.8+с11+с15 |
304 |
330 |
348 |
366 | ||
27 |
Дисконтированные оттоки |
с19 х с26 |
304 |
300 |
287 |
275 | ||
28 |
Сумма дисконтированных оттоков |
|
1166 | |||||
29 |
Дисконтированные инвестиции |
с19 х с15 |
100 |
91 |
83 |
75 | ||
30 |
Сумма дисконтированных инвестиций |
|
349 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Индекс доходности дисконтированных затрат |
с.25/с.28 |
2,07 | |||||
|
Индекс доходности дисконтированных инвестиций |
(с22+с30)/с30 |
4,50 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Пример расчета показателей баланс проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пример расчета эффективности акционерного капитала
строка |
Показатель |
|
Год ( номер шага ) | ||||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||||||||||||||
Операционная деятельность (ОД) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
1 |
Объем цеализации |
шт. |
|
23 |
28 |
31 |
18 |
58 |
60 |
61 |
0 | ||||||||||||
2 |
Цена |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 | ||||||||||||
3 |
Выручка с НДС |
с1 х с2 |
|
140 |
170 |
187 |
110 |
347 |
362 |
365 |
0 | ||||||||||||
4 |
НДС |
20% |
|
23 |
28 |
31 |
18 |
58 |
60 |
61 |
0 | ||||||||||||
5 |
Выручка без НДС |
|
|
116 |
142 |
155 |
91 |
289 |
302 |
304 |
0 | ||||||||||||
|
Переменные издержки |
|
0 |
41 |
56 |
59 |
41 |
86 |
88 |
89 |
0 | ||||||||||||
6 |
материальные затраты |
1,00 |
0 |
23 |
28 |
31 |
18 |
58 |
60 |
61 |
0 | ||||||||||||
|
заработная плата |
|
0 |
14 |
22 |
22 |
18 |
22 |
22 |
22 |
0 | ||||||||||||
|
ЕСН |
26% |
0 |
3,6 |
5,7 |
5,7 |
4,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
0,0 | ||||||||||||
|
возвратный НДС (справочно) |
20% |
0,0 |
0,6 |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 | ||||||||||||
7 |
Постоянные издержки |
|
|
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
0 | ||||||||||||
8 |
Итого операционных издержек: |
|
|
56 |
43 |
46 |
33 |
73 |
75 |
76 |
0 | ||||||||||||
9 |
Амортизация |
=с42 |
|
30 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
75 |
75 |
75 |
0 | ||||||||||||
10 |
Проценты по кредитам |
12,5% |
0,00 |
19,2 |
192 |
9,49 |
8,81 |
8,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||
12 |
Налог на имущество |
2,2% |
|
3,7 |
5,9 |
4,7 |
3,6 |
5,2 |
3,6 |
1,9 |
0,0 | ||||||||||||
13 |
Валовая прибыль |
|
|
8 |
46 |
57 |
6 |
141 |
152 |
153 |
0 | ||||||||||||
14 |
Налог на прибыль |
24% |
|
2 |
11 |
14 |
1 |
34 |
36 |
37 |
0 | ||||||||||||
15 |
Чистая прибыль |
|
|
6 |
35 |
43 |
4 |
107 |
115 |
116 |
0 | ||||||||||||
16 |
Денежный поток от ОД |
с9+с12 |
|
36 |
88 |
96 |
57 |
182 |
190 |
191 |
0 | ||||||||||||
Инвестиционная деятельность (ИД) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
17 |
Ликвидационная стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | ||||||||||||
18 |
Выособождение оборотных активов |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
60 | ||||||||||||
19 |
Инвестиции в постоянные активы без НДС |
|
200 |
150 |
|
|
150 |
|
|
|
| ||||||||||||
20 |
Инвестиции на пополнение оборотных активов |
|
40 |
10 |
10 |
|
|
3 |
|
|
| ||||||||||||
21 |
Денежный поток от ИД |
с14+с15 |
-240 |
-160 |
-10 |
0 |
-147 |
-3 |
0 |
0 |
80 | ||||||||||||
22 |
Сальдо двух потоков |
|
-240 |
-124 |
78 |
96 |
-90 |
179 |
190 |
191 |
80 | ||||||||||||
Финансовая деятельность (ФД) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
23 |
Акционерный капитал |
|
140 |
83 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
24 |
Займы |
|
100 |
41 |
|
|
71 |
|
|
|
| ||||||||||||
25 |
Возврат долга |
|
0 |
0 |
-78 |
-76 |
0 |
-71 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
26 |
Денежный поток от ФД |
|
240 |
124 |
-78 |
-76 |
71 |
-71 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
27 |
Суммарное сальдо трех потоков |
|
0 |
0 |
0 |
20 |
-20 |
109 |
190 |
191 |
80 | ||||||||||||
28 |
Накопленное сальдо трех потоков |
|
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
109 |
299 |
491 |
571 | ||||||||||||
29 |
Поток для оценки эффективности участия акционеров |
|
-140 |
-83 |
0 |
20 |
-20 |
109 |
190 |
191 |
80 | ||||||||||||
30 |
Накопленный суммарный поток проекта |
|
-140 |
-223 |
-223 |
-204 |
-223 |
-115 |
76 |
267 |
347 | ||||||||||||
31 |
Коэффициент дисконтирования |
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 | ||||||||||||
32 |
Дисконтированный денежный поток проекта |
|
-140 |
-76 |
0 |
15 |
-14 |
68 |
107 |
98 |
37 | ||||||||||||
33 |
Дисконтированный поток накопленным итогом |
|
-140 |
-216 |
-216 |
-201 |
-214 |
-147 |
-39 |
59 |
96 | ||||||||||||
34 |
ЧД |
|
347 | ||||||||||||||||||||
35 |
ЧДД |
|
96 | ||||||||||||||||||||
36 |
Дисконт проекта |
|
251 | ||||||||||||||||||||
37 |
Дисконтированные инвестиции |
|
-240 |
-145 |
-8 |
0 |
-100 |
-2 |
0 |
0 |
37 | ||||||||||||
38 |
Сумма дисконтированных инвестиций |
|
-240 |
-385 |
-394 |
-394 |
-494 |
-496 |
-496 |
-496 |
-459 | ||||||||||||
39 |
Индекс доходности инвестиций |
|
1,24 | ||||||||||||||||||||
40 |
Внутренняя норма доходности |
по с20 |
17,1% | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Расчет амортизации и остаточной стоимости основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
строка |
Показатель |
|
Год ( номер шага ) |
| |||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| ||||||||||||||
41 |
Балансовая стоимость ОПФ |
|
|
200 |
350 |
350 |
350 |
500 |
500 |
500 |
0 |
| |||||||||||
42 |
Амортизационные отчисления |
15% |
|
30 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
75 |
75 |
75 |
0 |
| |||||||||||
43 |
Остаточная стоимость ОПФ |
|
|
200 |
320 |
268 |
215 |
313 |
238 |
163 |
0 |
| |||||||||||
44 |
на начало года |
|
|
170 |
268 |
215 |
163 |
238 |
163 |
87,5 |
0 |
| |||||||||||
45 |
на конец года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
46 |
Налог на имущество |
2,2% |
|
3,7 |
5,9 |
4,7 |
3,6 |
5,2 |
3,6 |
1,9 |
0 |
| |||||||||||
47 |
Собственные средства накоплением |
|
140 |
223,5 |
223,5 |
223,5 |
223,5 |
223,5 |
223,5 |
223,5 |
223,5 |
| |||||||||||
48 |
Заемные средства накоплением |
|
100 |
140,9 |
140,9 |
140,9 |
211,4 |
211,4 |
211,4 |
211,4 |
211,4 |
| |||||||||||
49 |
Доля собственных средств |
|
0,58 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
| |||||||||||
50 |
Амортизация собственного капитала |
|
0,0 |
18,4 |
32,2 |
32,2 |
27,0 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
0,0 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Расчет затрат по выплате долга и его обслуживанию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
строка |
Показатель |
|
Год ( номер шага ) |
| |||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| ||||||||||||||
51 |
Получение займа |
|
100 |
40,9 |
0 |
0 |
70,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |||||||||||
52 |
Возврат долга |
|
|
|
-77,5 |
-75,9 |
|
-70,5 |
|
|
|
| |||||||||||
53 |
Долг на начало шага |
|
100 |
153 |
153 |
75,9 |
70,5 |
70,5 |
0 |
0 |
0 |
| |||||||||||
54 |
Долг на конец шага |
|
112,5 |
153 |
75,9 |
0 |
70,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |||||||||||
55 |
Проценты начисленные |
12,5% |
12,5 |
19,18 |
19,18 |
9,49 |
8,81 |
8,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |||||||||||
56 |
Проценты капитализированные |
|
12,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
57 |
Проценты выплаченные |
|
0,00 |
19,18 |
19,18 |
9,49 |
8,81 |
8,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Данные для расчета прироста оборотных активов |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина страхового запаса, в днях |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
3 |
6 |
1 |
3 |
5 |
6 |
4 |
6 |
5 |
6 |
3 |
4 |
6 |
2 |
5 |
4 |
3 |
5 |
5 |
3 |
6 |
6 |
3 |
5 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
3 |
6 |
6 |
4 |
6 |
4 |
3 |
6 |
6 |
4 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
6 |
4 |
3 |
3 |
3 |
6 |
5 |
6 |
6 |
3 |
5 |
3 |
3 |
5 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
7 |
5 |
4 |
5 |
3 |
5 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность поставок в днях |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
16 |
15 |
20 |
19 |
21 |
15 |
22 |
25 |
17 |
16 |
1 |
17 |
23 |
20 |
15 |
24 |
16 |
24 |
21 |
22 |
17 |
2 |
25 |
22 |
24 |
21 |
20 |
24 |
15 |
15 |
17 |
18 |
3 |
20 |
17 |
23 |
17 |
22 |
16 |
19 |
25 |
23 |
17 |
4 |
21 |
16 |
15 |
20 |
23 |
25 |
25 |
16 |
22 |
24 |
5 |
25 |
19 |
24 |
16 |
18 |
24 |
21 |
17 |
21 |
23 |
6 |
21 |
15 |
16 |
23 |
19 |
18 |
15 |
17 |
23 |
22 |
7 |
16 |
20 |
21 |
21 |
23 |
21 |
18 |
24 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность отгрузки в днях |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
22 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
28 |
20 |
23 |
25 |
1 |
23 |
22 |
27 |
30 |
30 |
24 |
21 |
22 |
21 |
30 |
2 |
23 |
22 |
23 |
26 |
20 |
20 |
23 |
29 |
22 |
28 |
3 |
29 |
28 |
29 |
23 |
29 |
25 |
21 |
26 |
25 |
29 |
4 |
29 |
20 |
27 |
29 |
29 |
22 |
27 |
26 |
28 |
23 |
5 |
22 |
28 |
22 |
22 |
21 |
30 |
27 |
26 |
28 |
20 |
6 |
30 |
29 |
20 |
23 |
30 |
30 |
29 |
28 |
26 |
24 |
7 |
29 |
28 |
21 |
29 |
21 |
23 |
20 |
29 |
21 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задержка платежей в днях |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
56 |
45 |
40 |
53 |
47 |
44 |
50 |
42 |
55 |
59 |
1 |
44 |
55 |
60 |
54 |
44 |
44 |
51 |
47 |
44 |
47 |
2 |
55 |
60 |
51 |
51 |
40 |
54 |
44 |
56 |
49 |
41 |
3 |
51 |
46 |
47 |
40 |
41 |
51 |
55 |
41 |
47 |
48 |
4 |
49 |
42 |
56 |
51 |
52 |
42 |
57 |
58 |
56 |
47 |
5 |
57 |
41 |
49 |
41 |
60 |
52 |
40 |
51 |
42 |
45 |
6 |
44 |
43 |
46 |
43 |
48 |
49 |
41 |
42 |
42 |
46 |
7 |
55 |
49 |
42 |
40 |
60 |
49 |
55 |
50 |
58 |
43 |
Прогнозируемые ежегодные объемы производства, ед. |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
5 500 |
5 200 |
7 400 |
5 900 |
6 800 |
6 500 |
7 900 |
8 200 |
5 600 |
7 200 |
1 |
5 400 |
7 300 |
8 900 |
8 700 |
8 800 |
6 700 |
9 300 |
6 300 |
9 600 |
8 000 |
2 |
6 800 |
9 400 |
6 100 |
9 600 |
8 200 |
8 900 |
8 500 |
7 800 |
6 200 |
5 300 |
3 |
9 800 |
5 700 |
7 100 |
9 300 |
9 400 |
8 400 |
5 600 |
9 300 |
7 500 |
10 000 |
4 |
9 500 |
9 100 |
7 800 |
6 100 |
6 300 |
8 700 |
6 700 |
6 300 |
7 300 |
7 900 |
5 |
5 900 |
7 600 |
8 800 |
8 300 |
7 000 |
8 500 |
8 300 |
5 100 |
9 400 |
8 700 |
6 |
6 000 |
5 200 |
9 600 |
7 100 |
8 900 |
5 800 |
7 700 |
5 500 |
9 700 |
5 400 |
7 |
7 700 |
5 500 |
6 300 |
6 500 |
6 800 |
8 100 |
7 200 |
5 300 |
7 500 |
7 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозируемая цена единицы продукции, д.е. |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
9 896 |
4 502 |
2 708 |
12 592 |
10 799 |
2 708 |
1 805 |
7 198 |
4 507 |
6 298 |
1 |
13 493 |
8 999 |
10 794 |
11 694 |
7 199 |
10 795 |
12 595 |
12 596 |
3 604 |
5 401 |
2 |
904 |
6 297 |
8 100 |
2 701 |
3 600 |
10 798 |
9 897 |
8 100 |
7 197 |
12 592 |
3 |
2 706 |
7 207 |
1 806 |
9 899 |
6 302 |
1 801 |
8 099 |
13 490 |
2 706 |
8 100 |
4 |
7 201 |
8 100 |
3 600 |
1 807 |
1 808 |
12 594 |
9 902 |
10 801 |
8 102 |
2 703 |
5 |
8 103 |
12 592 |
3 602 |
6 297 |
11 699 |
10 797 |
1 805 |
12 595 |
5 400 |
2 701 |
6 |
5 401 |
5 410 |
8 098 |
8 100 |
906 |
5 409 |
10 798 |
8 101 |
3 600 |
9 904 |
7 |
1 805 |
13 496 |
13 494 |
8 101 |
10 794 |
908 |
10 799 |
3 610 |
8 095 |
904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость сырья на одно изделие, д.е. |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
279 |
127 |
76 |
356 |
305 |
76 |
51 |
203 |
127 |
178 |
1 |
381 |
254 |
305 |
330 |
203 |
305 |
356 |
356 |
102 |
152 |
2 |
25 |
178 |
229 |
76 |
102 |
305 |
279 |
229 |
203 |
356 |
3 |
76 |
203 |
51 |
279 |
178 |
51 |
229 |
381 |
76 |
229 |
4 |
203 |
229 |
102 |
51 |
51 |
356 |
279 |
305 |
229 |
76 |
5 |
229 |
356 |
102 |
178 |
330 |
305 |
51 |
356 |
152 |
76 |
6 |
152 |
152 |
229 |
229 |
25 |
152 |
305 |
229 |
102 |
279 |
7 |
51 |
381 |
381 |
229 |
305 |
25 |
305 |
102 |
229 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на материалы |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
419 |
191 |
114 |
533 |
457 |
114 |
76 |
305 |
191 |
267 |
1 |
572 |
381 |
457 |
495 |
305 |
457 |
533 |
533 |
152 |
229 |
2 |
38 |
267 |
343 |
114 |
152 |
457 |
419 |
343 |
305 |
533 |
3 |
114 |
305 |
76 |
419 |
267 |
76 |
343 |
572 |
114 |
343 |
4 |
305 |
343 |
152 |
76 |
76 |
533 |
419 |
457 |
343 |
114 |
5 |
343 |
533 |
152 |
267 |
495 |
457 |
76 |
533 |
229 |
114 |
6 |
229 |
229 |
343 |
343 |
38 |
229 |
457 |
343 |
152 |
419 |
7 |
76 |
572 |
572 |
343 |
457 |
38 |
457 |
152 |
343 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты электроэнергии на изделие, д.е. |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
70 |
32 |
19 |
89 |
76 |
19 |
13 |
51 |
32 |
44 |
1 |
95 |
64 |
76 |
83 |
51 |
76 |
89 |
89 |
25 |
38 |
2 |
6 |
44 |
57 |
19 |
25 |
76 |
70 |
57 |
51 |
89 |
3 |
19 |
51 |
13 |
70 |
44 |
13 |
57 |
95 |
19 |
57 |
4 |
51 |
57 |
25 |
13 |
13 |
89 |
70 |
76 |
57 |
19 |
5 |
57 |
89 |
25 |
44 |
83 |
76 |
13 |
89 |
38 |
19 |
6 |
38 |
38 |
57 |
57 |
6 |
38 |
76 |
57 |
25 |
70 |
7 |
13 |
95 |
95 |
57 |
76 |
6 |
76 |
25 |
57 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты топлива на изделие, д.е. |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
168 |
76 |
46 |
213 |
183 |
46 |
30 |
122 |
76 |
107 |
1 |
229 |
152 |
183 |
198 |
122 |
183 |
213 |
213 |
61 |
91 |
2 |
15 |
107 |
137 |
46 |
61 |
183 |
168 |
137 |
122 |
213 |
3 |
46 |
122 |
30 |
168 |
107 |
30 |
137 |
229 |
46 |
137 |
4 |
122 |
137 |
61 |
30 |
30 |
213 |
168 |
183 |
137 |
46 |
5 |
137 |
213 |
61 |
107 |
198 |
183 |
30 |
213 |
91 |
46 |
6 |
91 |
91 |
137 |
137 |
15 |
91 |
183 |
137 |
61 |
168 |
7 |
30 |
229 |
229 |
137 |
183 |
15 |
183 |
61 |
137 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда с начислениями на изделие, д,е, |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 397 |
635 |
381 |
1 778 |
1 524 |
381 |
254 |
1 016 |
635 |
889 |
1 |
1 905 |
1 270 |
1 524 |
1 651 |
1 016 |
1 524 |
1 778 |
1 778 |
508 |
762 |
2 |
127 |
889 |
1 143 |
381 |
508 |
1 524 |
1 397 |
1 143 |
1 016 |
1 778 |
3 |
381 |
1 016 |
254 |
1 397 |
889 |
254 |
1 143 |
1 905 |
381 |
1 143 |
4 |
1 016 |
1 143 |
508 |
254 |
254 |
1 778 |
1 397 |
1 524 |
1 143 |
381 |
5 |
1 143 |
1 778 |
508 |
889 |
1 651 |
1 524 |
254 |
1 778 |
762 |
381 |
6 |
762 |
762 |
1 143 |
1 143 |
127 |
762 |
1 524 |
1 143 |
508 |
1 397 |
7 |
254 |
1 905 |
1 905 |
1 143 |
1 524 |
127 |
1 524 |
508 |
1 143 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на обслуживание и ремонт оборудования, д.е. |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
350 |
400 |
950 |
300 |
750 |
850 |
650 |
500 |
800 |
350 |
1 |
350 |
700 |
450 |
550 |
600 |
450 |
800 |
600 |
900 |
650 |
2 |
400 |
350 |
550 |
450 |
300 |
950 |
700 |
750 |
300 |
250 |
3 |
1 000 |
950 |
700 |
1 000 |
900 |
300 |
450 |
300 |
800 |
950 |
4 |
950 |
900 |
350 |
650 |
800 |
600 |
950 |
850 |
850 |
500 |
5 |
800 |
400 |
600 |
300 |
900 |
700 |
650 |
450 |
650 |
350 |
6 |
450 |
1 000 |
650 |
700 |
800 |
1 000 |
800 |
600 |
350 |
900 |
7 |
600 |
600 |
550 |
700 |
350 |
900 |
800 |
900 |
250 |
500 |
Общецеховые расходы, д.е. |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 400 |
1 600 |
3 800 |
1 200 |
3 000 |
3 400 |
2 600 |
2 000 |
3 200 |
1 400 |
1 |
1 400 |
2 800 |
1 800 |
2 200 |
2 400 |
1 800 |
3 200 |
2 400 |
3 600 |
2 600 |
2 |
1 600 |
1 400 |
2 200 |
1 800 |
1 200 |
3 800 |
2 800 |
3 000 |
1 200 |
1 000 |
3 |
4 000 |
3 800 |
2 800 |
4 000 |
3 600 |
1 200 |
1 800 |
1 200 |
3 200 |
3 800 |
4 |
3 800 |
3 600 |
1 400 |
2 600 |
3 200 |
2 400 |
3 800 |
3 400 |
3 400 |
2 000 |
5 |
3 200 |
1 600 |
2 400 |
1 200 |
3 600 |
2 800 |
2 600 |
1 800 |
2 600 |
1 400 |
6 |
1 800 |
4 000 |
2 600 |
2 800 |
3 200 |
4 000 |
3 200 |
2 400 |
1 400 |
3 600 |
7 |
2 400 |
2 400 |
2 200 |
2 800 |
1 400 |
3 600 |
3 200 |
3 600 |
1 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общезаводские расходы, д.е. |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
2 800 |
3 200 |
7 600 |
2 400 |
6 000 |
6 800 |
5 200 |
4 000 |
6 400 |
2 800 |
1 |
2 800 |
5 600 |
3 600 |
4 400 |
4 800 |
3 600 |
6 400 |
4 800 |
7 200 |
5 200 |
2 |
3 200 |
2 800 |
4 400 |
3 600 |
2 400 |
7 600 |
5 600 |
6 000 |
2 400 |
2 000 |
3 |
8 000 |
7 600 |
5 600 |
8 000 |
7 200 |
2 400 |
3 600 |
2 400 |
6 400 |
7 600 |
4 |
7 600 |
7 200 |
2 800 |
5 200 |
6 400 |
4 800 |
7 600 |
6 800 |
6 800 |
4 000 |
5 |
6 400 |
3 200 |
4 800 |
2 400 |
7 200 |
5 600 |
5 200 |
3 600 |
5 200 |
2 800 |
6 |
3 600 |
8 000 |
5 200 |
5 600 |
6 400 |
8 000 |
6 400 |
4 800 |
2 800 |
7 200 |
7 |
4 800 |
4 800 |
4 400 |
5 600 |
2 800 |
7 200 |
6 400 |
7 200 |
2 000 |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Издержки сбыта и распределения, д.е. |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
2 450 |
2 800 |
6 650 |
2 100 |
5 250 |
5 950 |
4 550 |
3 500 |
5 600 |
2 450 |
1 |
2 450 |
4 900 |
3 150 |
3 850 |
4 200 |
3 150 |
5 600 |
4 200 |
6 300 |
4 550 |
2 |
2 800 |
2 450 |
3 850 |
3 150 |
2 100 |
6 650 |
4 900 |
5 250 |
2 100 |
1 750 |
3 |
7 000 |
6 650 |
4 900 |
7 000 |
6 300 |
2 100 |
3 150 |
2 100 |
5 600 |
6 650 |
4 |
6 650 |
6 300 |
2 450 |
4 550 |
5 600 |
4 200 |
6 650 |
5 950 |
5 950 |
3 500 |
5 |
5 600 |
2 800 |
4 200 |
2 100 |
6 300 |
4 900 |
4 550 |
3 150 |
4 550 |
2 450 |
6 |
3 150 |
7 000 |
4 550 |
4 900 |
5 600 |
7 000 |
5 600 |
4 200 |
2 450 |
6 300 |
7 |
4 200 |
4 200 |
3 850 |
4 900 |
2 450 |
6 300 |
5 600 |
6 300 |
1 750 |
3 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на приобретение земельного участка,тыс. д.е. |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
11 031 |
3 796 |
2 640 |
15 057 |
7 255 |
2 898 |
1 156 |
9 570 |
3 325 |
7 467 |
1 |
9 598 |
7 988 |
19 469 |
16 753 |
12 839 |
11 727 |
19 288 |
6 433 |
4 207 |
4 269 |
2 |
1 012 |
4 799 |
10 013 |
2 102 |
5 982 |
12 660 |
5 541 |
7 683 |
5 426 |
8 115 |
3 |
3 493 |
2 706 |
845 |
15 160 |
3 902 |
1 495 |
2 987 |
8 263 |
3 342 |
9 850 |
4 |
9 012 |
5 976 |
5 691 |
2 234 |
750 |
10 825 |
6 555 |
11 205 |
9 739 |
1 406 |
5 |
7 873 |
11 637 |
3 855 |
8 606 |
13 278 |
15 112 |
2 466 |
7 811 |
6 687 |
2 857 |
6 |
3 941 |
4 561 |
5 120 |
3 788 |
981 |
3 815 |
5 477 |
9 030 |
3 450 |
5 284 |
7 |
2 816 |
12 035 |
8 399 |
5 202 |
14 876 |
1 491 |
5 121 |
3 102 |
7 998 |
557 |
Затраты на приобретение машин и оборудования,тыс. д.е. |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
33 092 |
11 387 |
7 919 |
45 171 |
21 765 |
8 695 |
3 468 |
28 710 |
9 975 |
22 401 |
1 |
28 794 |
23 965 |
58 408 |
50 259 |
38 516 |
35 181 |
57 865 |
19 299 |
12 622 |
12 808 |
2 |
3 036 |
14 396 |
30 040 |
6 307 |
17 946 |
37 981 |
16 624 |
23 048 |
16 278 |
24 346 |
3 |
10 479 |
8 117 |
2 534 |
45 480 |
11 705 |
4 484 |
8 962 |
24 790 |
10 026 |
29 549 |
4 |
27 036 |
17 927 |
17 074 |
6 701 |
2 251 |
32 475 |
19 664 |
33 614 |
29 217 |
4 219 |
5 |
23 618 |
34 912 |
11 564 |
25 819 |
39 834 |
45 335 |
7 399 |
23 433 |
20 062 |
8 571 |
6 |
11 822 |
13 684 |
15 361 |
11 364 |
2 943 |
11 444 |
16 430 |
27 090 |
10 349 |
15 852 |
7 |
8 448 |
36 105 |
25 198 |
15 607 |
44 627 |
4 472 |
15 364 |
9 307 |
23 994 |
1 672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственные здания и сооружения,тыс. д.е. |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
44 122 |
15 182 |
10 558 |
60 228 |
29 020 |
11 594 |
4 624 |
38 280 |
13 300 |
29 868 |
1 |
38 392 |
31 954 |
77 878 |
67 012 |
51 355 |
46 907 |
77 153 |
25 732 |
16 829 |
17 077 |
2 |
4 048 |
19 194 |
40 053 |
8 409 |
23 928 |
50 642 |
22 165 |
30 731 |
21 704 |
32 461 |
3 |
13 972 |
10 823 |
3 379 |
60 640 |
15 607 |
5 979 |
11 949 |
33 054 |
13 368 |
39 399 |
4 |
36 049 |
23 903 |
22 765 |
8 935 |
3 002 |
43 300 |
26 219 |
44 819 |
38 955 |
5 625 |
5 |
31 490 |
46 550 |
15 418 |
34 425 |
53 112 |
60 446 |
9 866 |
31 244 |
26 750 |
11 428 |
6 |
15 762 |
18 246 |
20 482 |
15 153 |
3 924 |
15 259 |
21 906 |
36 120 |
13 799 |
21 136 |
7 |
11 264 |
48 140 |
33 598 |
20 810 |
59 502 |
5 963 |
20 485 |
12 409 |
31 992 |
2 229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительно-монтажные работы, тыс. д.е. |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
16 546 |
5 693 |
3 959 |
22 586 |
10 883 |
4 348 |
1 734 |
14 355 |
4 988 |
11 200 |
1 |
14 397 |
11 983 |
29 204 |
25 130 |
19 258 |
17 590 |
28 932 |
9 649 |
6 311 |
6 404 |
2 |
1 518 |
7 198 |
15 020 |
3 153 |
8 973 |
18 991 |
8 312 |
11 524 |
8 139 |
12 173 |
3 |
5 239 |
4 058 |
1 267 |
22 740 |
5 853 |
2 242 |
4 481 |
12 395 |
5 013 |
14 774 |
4 |
13 518 |
8 964 |
8 537 |
3 351 |
1 126 |
16 238 |
9 832 |
16 807 |
14 608 |
2 109 |
5 |
11 809 |
17 456 |
5 782 |
12 910 |
19 917 |
22 667 |
3 700 |
11 717 |
10 031 |
4 286 |
6 |
5 911 |
6 842 |
7 681 |
5 682 |
1 471 |
5 722 |
8 215 |
13 545 |
5 174 |
7 926 |
7 |
4 224 |
18 052 |
12 599 |
7 804 |
22 313 |
2 236 |
7 682 |
4 653 |
11 997 |
836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи активов в конце проекта,тыс. д.е. |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
11 031 |
3 796 |
2 640 |
15 057 |
7 255 |
2 898 |
1 156 |
9 570 |
3 325 |
7 467 |
1 |
9 598 |
7 988 |
19 469 |
16 753 |
12 839 |
11 727 |
19 288 |
6 433 |
4 207 |
4 269 |
2 |
1 012 |
4 799 |
10 013 |
2 102 |
5 982 |
12 660 |
5 541 |
7 683 |
5 426 |
8 115 |
3 |
3 493 |
2 706 |
845 |
15 160 |
3 902 |
1 495 |
2 987 |
8 263 |
3 342 |
9 850 |
4 |
9 012 |
5 976 |
5 691 |
2 234 |
750 |
10 825 |
6 555 |
11 205 |
9 739 |
1 406 |
5 |
7 873 |
11 637 |
3 855 |
8 606 |
13 278 |
15 112 |
2 466 |
7 811 |
6 687 |
2 857 |
6 |
3 941 |
4 561 |
5 120 |
3 788 |
981 |
3 815 |
5 477 |
9 030 |
3 450 |
5 284 |
7 |
2 816 |
12 035 |
8 399 |
5 202 |
14 876 |
1 491 |
5 121 |
3 102 |
7 998 |
557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля заемнеого капитала в инвестициях |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
60% |
40% |
40% |
30% |
30% |
70% |
70% |
30% |
50% |
60% |
1 |
30% |
50% |
60% |
30% |
30% |
40% |
70% |
50% |
60% |
50% |
2 |
50% |
30% |
60% |
50% |
40% |
70% |
30% |
40% |
70% |
70% |
3 |
40% |
60% |
30% |
30% |
70% |
50% |
70% |
30% |
40% |
30% |
4 |
60% |
30% |
40% |
60% |
50% |
40% |
60% |
30% |
70% |
50% |
5 |
50% |
30% |
60% |
70% |
40% |
30% |
30% |
30% |
60% |
40% |
6 |
60% |
30% |
50% |
70% |
60% |
50% |
30% |
40% |
30% |
40% |
7 |
70% |
60% |
70% |
40% |
70% |
50% |
60% |
70% |
40% |
70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость заемных средств |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
13% |
12% |
12% |
10% |
14% |
18% |
13% |
17% |
19% |
12% |
1 |
20% |
12% |
19% |
16% |
16% |
19% |
19% |
16% |
20% |
18% |
2 |
19% |
16% |
19% |
14% |
18% |
17% |
19% |
15% |
11% |
16% |
3 |
13% |
17% |
11% |
10% |
19% |
17% |
10% |
19% |
19% |
12% |
4 |
19% |
15% |
17% |
10% |
17% |
15% |
13% |
20% |
20% |
20% |
5 |
13% |
11% |
18% |
15% |
20% |
14% |
13% |
19% |
12% |
17% |
6 |
14% |
17% |
10% |
10% |
17% |
18% |
10% |
18% |
19% |
20% |
7 |
11% |
17% |
16% |
20% |
18% |
18% |
13% |
19% |
12% |
10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
4 |
6 |
4 |
3 |
6 |
2 |
3 |
2 |
6 |
5 |
1 |
3 |
4 |
3 |
6 |
3 |
3 |
4 |
3 |
5 |
2 |
2 |
2 |
5 |
4 |
5 |
3 |
3 |
4 |
6 |
6 |
4 |
3 |
5 |
2 |
5 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
5 |
6 |
5 |
6 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3 |
2 |
5 |
6 |
6 |
5 |
3 |
2 |
5 |
4 |
5 |
6 |
2 |
6 |
7 |
6 |
3 |
2 |
6 |
5 |
2 |
2 |
3 |
6 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Период освоения инвестиций |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
3 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
6 |
3 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
2 |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|