13.6.3 Планирование численности персонала управления

Планирование численности линейного и функционального персонала управления электрохозяйством осуществляется на основе его организационной структуры управления.

Принимаем следующие обозначения:

, ,– нормы управления для мастеров, для начальников участков, для начальников цеха (принимаем,,);

–норма управляемости руководителя высшего уровня, ;

–сменность работы.

Определим численность персонала управления.

Численность мастеров:

,

человек.

Численность начальников участков:

,

человек.

Численность начальников цеха:

,

человек.

Численность персонала ОГЭ, чел.:

где М – количество оборудования, единиц, М = 1183 ед. согласно таблице 13.5.

принимаем чел.

Определим численность промышленно-производственного персонала:

,

Определим число уровней линейного руководства:

,

Число уровней линейного руководства принимаем равным n_л= 2.

При таком числе уровней линейного руководства в структуре управления будет отсутствовать уровень управления, соответствующий начальнику участка, а нормы управляемости для начальников цехов принимаются максимальными, то есть окончательные значения численности персонала принимаются равными: ,,,ичеловек.

13.6.4 Планирование фонда заработной платы рабочих

Цель расчёта – определение средней заработной платы и годовых фондов по категориям работающих.

Фонд оплаты по тарифу определяется перемножением средних тарифных ставок, номинального фонда рабочего времени и явочной численности соответствующего вида персонала. На 2013 г. тарифные ставки составляют 120 руб/час – для эксплуатационного и 170 руб/час – для ремонтного персонала.

Фонд оплаты по тарифу:

;

,

где _, – средние тарифные ставки.

Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы (за безаварийную работу, за экономию электроэнергии и т.д.):

.

Существующий средний размер оплаты за праздничные дни:

;

.

Доплата за работу в ночное время принимается только для эксплуатационного персонала:

.

Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере, поэтому сумма доплат до дневного фонда в этой части соответствует оплате за праздничные дни, исчисленной в часовом фонде.

Доплаты до годового фонда определяются в % к дневному фонду заработной платы.

Коэффициент использования рабочего времени К_И = 0,86 согласно таблице 13.3. Продолжительность отпусков Н_ОТП = 24 дня, номинальный фонд времени F_Н = 273 дня. Процент невыходов на работу из-за отпуска 24/273 = 8,79%, процент доплат за отпуска 8,79/К_И = 8,79/0,86 = 10,21%.

Выполнение государственных дел Н_Г=2 дня. Процент невыходов из-за государственных дел 2/273=0,73%, процент доплат за государственные дела 0,73/0,86=0,85%.

Процент доплат за выполнение государственных и общественных дел: 0,5/0,86 = 0,58%.

Расчёты приведены в таблице 13.7.

13.6.5 Планирование фонда заработной платы персонала управления

Планирование осуществляется с учётом расчётов численности управленческого персонала и штатного расписания, итоги расчёта приводится в таблице 13.8.

Таблица 13.7 – Планирование фонда заработной платы рабочих

Элемент фонда заработной платы	Заработная плата тыс.руб/год
	Эксплуатационный персонал	Ремонтный персонал
Фонд оплаты по тарифу за год	5503,68	9405,76
Доплаты до фонда часовой зарплаты:
премиальные	1375,92	0,00
оплата праздничных дней	49,53	141,09
за работу в ночное время	371,5	0,00
Итого часовой фонд:	7300,63	9546,85
Доплата до дневного фонда за работу в праздничные дни	65,17	143,20
Итого дневной фонд:	7366,34	9690,05
Доплаты до годового фонда зарплаты:
оплата отпусков	752,10	989,35
оплата за гос. дела	42,72	56,20
Всего годовой фонд:	8161,16	10735,61
Средняя зарплата за год:	388,63	383,41
Средняя зарплата за месяц:	32,39	31,95

Таблица 13.8 – Планирование фонда заработной платы персонала управления

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Месячный оклад, руб.	Сумма за год, руб.
ОГЭ:
1) Главный энергетик	1	50 000	600 000
2) Дежурный энергетик	1	27 000	324 000
Итого по ОГЭ:	2	77 000	924 000
Электросиловой цех:
1) Начальник цеха	1	35 000	420 000
3) Мастер участка	4	19 000	912 000
Итого по цеху:	5	54 000	1 332 000